Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540364   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn 9/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540361   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže  185,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540379   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP 8/2015  8,70 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.09.2015  18.09.2015  18.9.2015 
1421540387   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537)  72,11 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150084  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP27120130556  709,67 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150085  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky   16 830,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150083  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540378   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150082  10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540391   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V
33768897  hygienický materiál  1 802,45 EUR 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152-Z  xxx  21.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540390   Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízme opravy  183,42 EUR 
vrátane DPH
  OV150086  21.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540389   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2015  564,17 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  18.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540385   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  tonery  1 643,44 EUR 
vrátane DPH
  OV150077  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540384   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540382   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    14.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540381   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015  3 441,35 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540380   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal  5 587,92 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  11.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540393   ARRIVA Michalovce a.s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
36214078  autobusová preprava zamestnancov SF  60,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150088  23.09.2015  05.10.2015  1.10.2015 
1421540395   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015  303,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150090  25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540392   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3586,75  
vrátane DPH
  OV150089  23.09.2015  05.10.2015  1.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540398   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723  205,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150091  01.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540397   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 921 01 Piešťany
36280127  prenájom miestnosti a športovisk   973,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150087  01.10.2015  12.10.2015  12.10.2015 
1421540432   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie 14 Er637/2006   17,98 EUR 
bez DPH
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009     16.10.2015  16.10.2015  23.10.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540411   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 42 ks  159,39 EUR 
bez DPH
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode  OV150096  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540410   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 4 912ks  18 641,04 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150098  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540409   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150093  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 09/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 09/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 09/2015  2 943,78 EUR 
bez DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 9/2015   56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540417   MERATECH - SOLAR, s.r.o
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36687375  oprava WC v pavilóne D 1. poschodie  99,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150094  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540416   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015  9,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540415   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 07 - 09/2015 P.O.H 66, Veľké Kapušany  31,16 EUR 
bez DPH
80-000093822PO2015  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť