Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540468   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.11.2015  16.11.2015 
1421540376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 8/2015  56,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.09.2015  14.07.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 9/2015   56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2015  15.04.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540304   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových peňažných poukážok  64,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150062  20.07.2015  24.07.2015 
1421540274   Mgr. Vasilco Ivan
Vihorlatská 1412, 069 01 Snina
  Tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny 21.06.2015 a 22.06.2015  89,39 EUR 
bez DPH
xxx  list z polície 22.06.2015  07.07.2015  13.07.2015 
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015 
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 513,32 EUR 
vrátane DPH
  OV150100  12.10.2015  19.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 803,89 EUR 
vrátane DPH
  OV150099  12.10.2015  19.10.2015 
1421540392   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3586,75  
vrátane DPH
  OV150089  23.09.2015  05.10.2015 
1421540385   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  tonery  1 643,44 EUR 
vrátane DPH
  OV150077  16.09.2015  25.09.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015 
1421540301   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 351,27 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150067  17.07.2015  24.07.2015 
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   1 584,62 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150043  04.06.2015  09.06.2015 
1421540213   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1091,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150049  28.05.2015  04.06.2015 
1421540109   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 799,44 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150022  16.03.2015  24.03.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015 
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015 
1421540318   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Tovy exekúcie Ex 715/2013  67,86 EUR 
vrátane DPH
xxx  Ex715/2013  31.07.2015  13.08.2015 
1421540250   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie  11,57 EUR 
vrátane DPH
Ex1623/06  xxx  19.06.2015  30.06.2015 
1421540432   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie 14 Er637/2006   17,98 EUR 
bez DPH
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009     16.10.2015  16.10.2015 
1421540082   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06   18,79 EUR 
bez DPH
Ex1665/06  xx  03.03.2015  06.03.2015 
1421540083   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Ex1662/06  17,62 
bez DPH
Ex1662/06  xx  03.03.2015  06.03.2015 
1421540084   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Ex225/2002  9,97, 
bez DPH
Ex 225/2002  xx  03.03.2015  06.03.2015 
1421540209   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006   7,97 EUR 
bez DPH
Ex1624/06    20.05.2015  28.05.2015 
1421540099   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie v súlade s uznesením OS Michalovce  88,36 EUR 
vrátane DPH
Ex1514/2005  xx  09.03.2015  24.03.2015 
1421540522   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrad trov exekúcie Ex 58/1998  23,02 
vrátane DPH
Ex 58/1998  xxx  09.12.2015  17.12.2015 
1421540495   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 894/2000  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 894/2000  xxx  02.12.2015  09.12.2015 
1421540494   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie EX1433/97  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1433/97  xxx  01.12.2015  09.12.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015 
1421540519   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1446/1996  xxx  09.12.2015  21.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť