Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540504   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540500   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015  77,02 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540496   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540495   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie Ex 894/2000  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 894/2000  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540494   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie EX1433/97  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1433/97  xxx  01.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015    7.12.2015 
1421540485   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance 11/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 9/2015   56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540416   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015  9,30 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540415   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 07 - 09/2015 P.O.H 66, Veľké Kapušany  31,16 EUR 
bez DPH		 80-000093822PO2015  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540391   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V		 33768897  hygienický materiál  1 802,45 EUR 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152-Z  xxx  21.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540389   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2015  564,17 EUR 
vrátane DPH		 5611874055  xxx  18.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015  344,11 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 8/2015  56,58 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  09.09.2015  14.07.2015  11.9.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540374   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 08/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540373   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 08/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back-up 8/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540371   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 08/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540370   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky 8/2015  408,94 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540368   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO  521,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  07.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540366   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby 01.08.-31.08.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  04.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540365   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.08.-31.08.2015  589,25 EUR 
vrátane DPH		 5611874055  xxx  04.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540364   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn 9/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540361   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže  185,92 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540359   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015  322,33 EUR 
vrátane DPH		 A6311671  xxx  26.08.2015  04.08.2015  2.9.2015 
1421540353   MUDr. Maškulík Marián
A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske 		31983871  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  04.08.2015  2.9.2015 
1421540358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2015  446,31 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  21.08.2015  27.08.2015  26.8.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015    26.8.2015 
1421540355   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce		 31974309  zdravotné výkony   90,61 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  27.08.2015  26.8.2015 
1421540356   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 8/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 7/2015  3 623,70 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540351   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP  265,60 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  12.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540350   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce		 47588667  zdravotné výkony 2.Q.2015  83,64 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  12.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť