Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540264   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015  323,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
1421540479   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  333,60 EUR 
vrátane DPH		   OV150101  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 05/2015  333,72 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540321   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015  335,11 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540312   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   337,79 EUR 
bez DPH		 xxx  040720150147  23.07.2015  30.07.2015  29.7.2015 
1421540572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016  339,76 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.12.2015  30.12.2015  7.1.2016 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015  344,11 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 2/2015   344,62 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 09/2015  345,97 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015  351,42 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540341   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné polatky 07/2015  353,15 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015  356,99 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xx  19.03.2015  25.03.2015  25.3.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540550   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce		 10712976  úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce  364,12 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150132  18.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie 2/2015  379,54 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH		   OV150023  31.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540569   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 12/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  29.12.2015  30.12.2015  7.1.2016 
1421540536   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back-up 8/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up- 07/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť