Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540534   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks  17 589,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150122  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540347   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556  592,02 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540555   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   261,86 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150139  22.12.2015  23.12.2015  23.12.2015 
1421540532   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  159,39 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540498   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   197,34 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150120  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540497   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  22,77 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150119  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150090  25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540378   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150082  10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540312   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   337,79 EUR 
bez DPH
xxx  040720150147  23.07.2015  30.07.2015  29.7.2015 
1421540471   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy182 ks  690,69 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540349   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks  17 889,63 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150073  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540411   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 42 ks  159,39 EUR 
bez DPH
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode  OV150096  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540409   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150093  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540410   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 4 912ks  18 641,04 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150098  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537   148,05 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150075  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540533   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 210 ks  796,95 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150123  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540454   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 64 ks  242,88 EUR 
vrátane DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150107  04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540310   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronick stravovacie poukážky  18 371,60 EUR 
bez DPH
xxx  010720158845  21.07.2015  30.07.2015  29.7.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 2/2015  379,54 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015    19.1.2016 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743656  Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015  1364,52 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť