Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540265   MUDr. Petrova Magdaléna
Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36592641  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  21.07.2015  20.7.2015 
1421540260   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 35539003  zdravotné výkony  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  01.07.2015  21.07.2015  20.7.2015 
1421540300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dopropis k zľave k DEKVS 06/2015  109,74 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  16.07.2015    20.7.2015 
1421540291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9000846325  21,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.07.2015    17.7.2015 
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015    17.7.2015 
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových poukážok za 6/2015  10,65 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 06/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35608202  Služba IP Telefónia 06/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015    10.7.2015 
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540275   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540273   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015  94,08 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540272   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 V. Kapušany obdobie 01.04.-30.6.2015  30,83 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 7/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540264   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015  323,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540270   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2015  1 089,01 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  06.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540257   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 24.03.-22.06.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  119,39 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015  xxx  26.06.2015  07.07.2015  6.7.2015 
1421540256   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015  313,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 5/2015  2 931,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  25.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540252   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.06.-15.06.2015  776,91 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  18.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540250   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie  11,57 EUR 
vrátane DPH		 Ex1623/06  xxx  19.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540246   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  17.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540244   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony 3-5/2015  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  15.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540245   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93		 31976450  zdravotné výkony   83,64 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  01.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 05/2015  333,72 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540242   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 05/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefónia 05/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540237   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance za mesiac jún 2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540236   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015  172,64 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540235   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka ÚK za január 2015  1 923,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 05/2015   251,65 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540229   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.05.-29.05.2015  83,27 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540238   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.06.2015    17.6.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť