Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015   
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015 
1421540024   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015  606,00 
vrátane DPH
6300220134    23.01.2015  29.01.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015 
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  621,30 EUR 
vrátane DPH
  OV150032  18.05.2015  20.05.2015 
4214010059   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátené stravné lístky za rok 2014  630,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011    12.01.2015   
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015 
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015   
1421540126   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP piloti 04/2015  638,67 EUR 
bez DPH
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015  OV150029  01.04.2015  13.04.2015 
1421540543   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks  641,79 EUR 
vrátane DPH
Z201533827  xxx  14.12.2015  17.12.2015 
1421540161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015  646,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    20.04.2015  27.04.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015 
1421540117   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015  664,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    26.03.2015  13.04.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015 
1421540556   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopirek  684,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150125  22.12.2015  28.12.2015 
1421540471   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy182 ks  690,69 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015 
1421540107   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015  691,57 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xx  11.03.2015  31.03.2015 
1421540009   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla za mesiac 12/2014   695,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.01.2015  26.01.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP27120130556  709,67 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150085  16.09.2015  25.09.2015 
1421540114   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,16 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150025  19.03.2015  31.03.2015 
1421540075   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015  721,33 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce  xx  19.02.2015  11.03.2015 
1421540360   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,81 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150079  28.08.2015  07.09.2015 
1421540226   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,12 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  Ov150044  04.06.2015  09.06.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015 
1421540308   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  745,33 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150069  21.07.2014  29.07.2015 
1421540252   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06.-15.06.2015  776,91 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  18.06.2015  30.06.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015 
1421540533   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 210 ks  796,95 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150123  11.12.2015  17.12.2015 
1421540442   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-15.10.2015  802,86 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    21.10.2015  23.10.2015 
1421540460   TINEF, s.r.o
Topolianska 168, 071 01 Michalovce
45436592  občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044  806,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150103  06.11.2015  16.11.2015 
1421540311   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky NP piloti  823,52 EUR 
bez DPH
xxx  020720158851  21.07.2015  30.07.2015 
1421540329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-31.07.2015  835,82 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  05.08.2015  13.08.2015 
1421540073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2015  913,80 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xx  18.02.2015  23.02.2015 
1421540487   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2015  918,62 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    19.11.2015  27.11.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť