Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015 
1421540052   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540051   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba UP - Telefonia 01/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015 
1421540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  04.02.2015  11.02.2015 
1421540041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015   1 065,40 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    04.02.2015  11.02.2015 
1421540035   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015  1 188,07 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014  xx  02.02.2015  11.02.2015 
1421540022   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  obdobie 01.01.-31.01.2015  1 304,00 
vrátane DPH
6300220134    23.01.2015  29.01.2015 
1421540020   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany   1,07 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    21.01.2014  29.01.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014   
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH
9902787922  xx  10.02.2015   
421400560   AJFA+AVIS s.r.o
Klementisova 34, 010 01 Žilina
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka  0,00 EUR 
vrátane DPH
    12.01.2015   
421400569   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Personálny a mzdový poradca   0,00 
vrátane DPH
    12.01.2015   
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť