Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
| 1421540066 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 943,54 EUR vrátane DPH |
xx | OV150013 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015 | 1 065,40 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1421540035 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | obdobie 01.01.-31.01.2015 | 1 304,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany | 1,07 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za telefonné poplatky | 0,01 EUR vrátane DPH |
30.04.2014 | 7.5.2015 | |||
| 1421540054 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 0,59 EUR vrátane DPH |
9902787922 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 421400560 | AJFA+AVIS s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0,00 EUR vrátane DPH |
12.01.2015 | 20.1.2015 | |||
| 421400569 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Personálny a mzdový poradca | 0,00 vrátane DPH |
12.01.2015 | 20.1.2015 |