Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540556   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopirek  684,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150125  22.12.2015  28.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015 
1421540117   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015  664,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    26.03.2015  13.04.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015 
1421540161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015  646,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    20.04.2015  27.04.2015 
1421540543   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks  641,79 EUR 
vrátane DPH
Z201533827  xxx  14.12.2015  17.12.2015 
1421540126   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP piloti 04/2015  638,67 EUR 
bez DPH
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015  OV150029  01.04.2015  13.04.2015 
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015   
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015 
4214010059   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátené stravné lístky za rok 2014  630,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011    12.01.2015   
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  621,30 EUR 
vrátane DPH
  OV150032  18.05.2015  20.05.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015 
1421540024   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015  606,00 
vrátane DPH
6300220134    23.01.2015  29.01.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015   
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015 
1421540347   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556  592,02 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  10.08.2015  18.08.2015 
1421540365   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.08.-31.08.2015  589,25 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  04.09.2015  14.09.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015 
1421540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015 
1421540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2015  587,77 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015 
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015 
1421540518   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany  572,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150121  07.12.2015  17.12.2015 
1421540023   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.01. -31.01.2015  567,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134    23.01.2015  29.01.2015 
1421540389   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2015  564,17 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  18.09.2015  25.09.2015 
1421540313   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov  561,46 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150066  24.07.2015  29.07.2015 
421400559   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2014  560,98 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004    08.01.2015  19.01.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírky   541,60 EUR 
vrátane DPH
  OV150057  10.11.2015  16.11.2015 
1421540116   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015  540,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  25.03.2014  31.03.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015 
1421540368   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO  521,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.09.2015  14.09.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH
118/2005    09.11.2015  23.11.2015 
1421540307   Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE
Školská 288/4, 073 01 Sobrance
46178422  odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch   509,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV150056  20.07.2015  29.07.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015 
1421540547   SPAD - požiarny servis
072 16 Vrbnica 43
17197601  revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách  495,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140172  16.12.2015  22.12.2015 
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce
00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH
  Ov150095  09.11.2015  16.11.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany  495,20 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150047  04.06.2015  09.06.2015 
1421540404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  493,18 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    06.10.2015  16.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť