Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540301 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 351,27 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150067 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP Telefónia 06/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540275 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540270 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2015 | 1 089,01 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540253 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 172,53 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150060 | 24.06.2015 | 30.06.2015, | 29.6.2015 |
| 1421540242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540241 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 05/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540235 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za január 2015 | 1 923,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540230 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.05.-31.05.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
| 1421540227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2015 | 1 059,89 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 584,62 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150043 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1421540208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.2015-15.05.2015 | 1 058,16 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 19.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1421540198 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540197 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 04/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540187 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.04.-30.04.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | xxx | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
| 1421540181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2015 | 1 572,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 1421540179 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis energie za služby CPS rok 2014 | 1 045,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva 063/2009/S/MaS | 04.05.,2015 | 12.5.2015 | ||
| 1421540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540152 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 03/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 3/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03.-31.3.2015 | 1 509,82 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1421540127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.04.-30.04.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 1421540109 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 799,44 EUR vrátane DPH |
xx | OV150022 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
| 1421540106 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540105 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 02/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
| 1421540066 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 943,54 EUR vrátane DPH |
xx | OV150013 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015 | 1 065,40 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1421540035 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | obdobie 01.01.-31.01.2015 | 1 304,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |