Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540485   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance 11/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH		 333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540481   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015  111,52 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    12.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  poštové služby 10/2015  11 695,80 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance		 33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH		   OV150114  10.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150070  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540479   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  333,60 EUR 
vrátane DPH		   OV150101  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540478   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  266,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150092  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírky   541,60 EUR 
vrátane DPH		   OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírky   202,80 EUR 
vrátane DPH		   OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540474   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby 10/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    10.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH		 6300220134    09.11.2015    7.12.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH		 118/2005    09.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce		 00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH		   Ov150095  09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronickí stravovacie poukážky  136,62 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540471   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazy182 ks  690,69 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540470   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  eletronické stravovacie poukazy 4 292 ks  16 288,14 EUR 
vrátane DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150108  09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540468   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 10/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540467   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba stiete 10/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 10/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540462   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015   10,80 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540460   TINEF, s.r.o
Topolianska 168, 071 01 Michalovce		 45436592  občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044  806,50 EUR 
vrátane DPH		   OV150103  06.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540458   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540457   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015  70,96 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540455   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540454   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazky 64 ks  242,88 EUR 
vrátane DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150107  04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540453   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.10.-31.10.2015   1 143,32 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540451   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  opravu služobného motorového vozidla MI 118 BV  229,38 EUR  
vrátane DPH		   OV150102  02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540450   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava služobného motorového vozidla MI909 BD  87,95 EUR 
vrátane DPH		   OV150102  02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540449   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4  2 6979,96 EUR 
vrátane DPH		 20396/2011  OV150068  02.11.2015  05.11.2015  3.11.2015 
1421540447   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1 906,85 EUR 
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV150105  30.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
1421540446   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony III.Q.2015  20,91 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    30.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť