Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540259   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220  457,20 EUR 
bez DPH
xxx  OV150059  30.06.2015  07.07.2015 
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015 
1421540215   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  450,60 EUR 
bez DPH
xxx  OV150034  29.05.2015  04.06.2015 
1421540358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2015  446,31 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.08.2015  27.08.2015 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015 
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540538   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 11/2015  420,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540542   Marián Ondrejka - Wtreade
Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina
34933336  skartovačku HSM shredstar 2 ks  413,70 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150131  14.12.2015  17.12.2015 
1421540021   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.01.-15.01.2015  413,93 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    23.01.2015  29.01.2015 
1421540333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 07/2015  412,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540370   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 8/2015  408,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance  405,76 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150046  04.06.2015  09.06.2015 
1421540569   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540536   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back-up 8/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up- 07/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015 
1421540104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 02/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH
  OV150023  31.03.2015  13.04.2015 
1421540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 2/2015  379,54 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015 
1421540550   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce  364,12 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150132  18.12.2015  22.12.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015  356,99 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xx  19.03.2015  25.03.2015 
1421540341   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 07/2015  353,15 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015  351,42 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť