Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015 
1421540434   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony III.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    19.10.2015  05.11.2015 
1421540444   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015  300,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.10.2015  04.11.2015 
1421540441   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotovné výkony III. Q.2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.10.2015  04.11.2015 
1421540442   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-15.10.2015  802,86 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    21.10.2015  23.10.2015 
1421540440   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
  OV150068  20.10.2015  23.10.2015 
1421540433   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony III.Q.2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    16.10.2015  23.10.2015 
1421540432   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie 14 Er637/2006   17,98 EUR 
bez DPH
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009     16.10.2015  16.10.2015 
1421540430   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS Sobrance 10/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.10.2015  23.10.2015 
1421540418   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony III.Q.2015  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.10.2015  23.10.2015 
1421540429   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  poštové služby 9/2015  2 853,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2015  19.10.2015 
1421540428   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015  78,91 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    12.10.2015  19.10.2015 
1421540427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2015  345,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    12.10.2015  19.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 513,32 EUR 
vrátane DPH
  OV150100  12.10.2015  19.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 803,89 EUR 
vrátane DPH
  OV150099  12.10.2015  19.10.2015 
1421540399   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony   13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.10.2015  19.10.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015 
1421540411   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 42 ks  159,39 EUR 
bez DPH
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode  OV150096  08.10.2015  16.10.2015 
1421540410   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 4 912ks  18 641,04 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150098  08.10.2015  16.10.2015 
1421540409   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150093  08.10.2015  16.10.2015 
1421540424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 09/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 09/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 09/2015  2 943,78 EUR 
bez DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.10.2015  16.10.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 9/2015   56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540417   MERATECH - SOLAR, s.r.o
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36687375  oprava WC v pavilóne D 1. poschodie  99,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150094  08.10.2015  16.10.2015 
1421540416   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015  9,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540415   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 07 - 09/2015 P.O.H 66, Veľké Kapušany  31,16 EUR 
bez DPH
80-000093822PO2015  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540408   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie 09/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014    07.10.2015  16.10.2015 
1421540406   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní PP  212,48 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    07.10.2015  16.10.2015 
1421540405   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015  1 4727,25 
vrátane DPH
5611874055    06.10.2015  16.10.2015 
1421540404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  493,18 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    06.10.2015  16.10.2015 
1421540403   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  134,52  
vrátane DPH
80-000093822PO2015    06.10.2015  16.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015 
1421540398   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723  205,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150091  01.10.2015  08.10.2015 
1421540396   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    01.10.2015   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť