Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015 
1421540427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2015  345,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    12.10.2015  19.10.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.11.2015  16.11.2015 
1421540377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015  344,11 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 2/2015   344,62 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016  339,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH
9900642356    13.05.2015  20.05.2015 
1421540312   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   337,79 EUR 
bez DPH
xxx  040720150147  23.07.2015  30.07.2015 
1421540321   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015  335,11 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540479   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  333,60 EUR 
vrátane DPH
  OV150101  10.11.2015  16.11.2015 
1421540243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 05/2015  333,72 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2015  15.04.2015 
1421540264   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015  323,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540359   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015  322,33 EUR 
vrátane DPH
A6311671  xxx  26.08.2015  04.08.2015 
421400568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015  318,83 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.01.2015  21.01.2015 
1421540098   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávku UK 2/2015  317,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 26.02.-26.03.2015  316,55 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    01.04.2015  15.04.2015 
1421540102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 02/2015  315,91 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540256   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015  313,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015 
1421540211   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.05.2015  02.06.2015 
1421540053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 01/2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540395   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015  303,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.09.2014  05.10.2015 
1421540444   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015  300,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.10.2015  04.11.2015 
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015   
1421540088   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce   297,18 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  04.03.2015  11.03.2015 
1421540314   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Telefonné poplatky Orange obdobie 20.07.-19.08.2015  296,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  27.07.2015  05.08.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015 
1421540478   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  266,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150092  10.11.2015  16.11.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540351   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  12.08.2015  25.08.2015 
1421540158   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    15.04.2015  22.04.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015 
1421540555   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   261,86 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150139  22.12.2015  23.12.2015 
1421540042   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015  260,45 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  04.02.2015  23.02.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť