Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540279 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015 | 350,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 347,90 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2015 | 345,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2015 | 344,71 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540377 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015 | 344,11 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 2/2015 | 344,62 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540572 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016 | 339,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónné poplatky 4/2015 | 339,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015 | 335,11 vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 333,60 EUR vrátane DPH |
OV150101 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 05/2015 | 333,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 421400563 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 328,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 9900642356 | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 |
| 1421540144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015 | 324,73 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1421540264 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015 | 323,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540359 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015 | 322,33 EUR vrátane DPH |
A6311671 | xxx | 26.08.2015 | 04.08.2015 | 2.9.2015 |
| 421400568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015 | 318,83 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540098 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávku UK 2/2015 | 317,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
| 1421540132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 26.02.-26.03.2015 | 316,55 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1421540102 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 02/2015 | 315,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540256 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015 | 313,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1421540505 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL | 309,17 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150111 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540211 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01/2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540395 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015 | 303,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540444 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015 | 300,35 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.11.2015 | |
| 1421540055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 300,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1421540088 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 297,18 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540314 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telefonné poplatky Orange obdobie 20.07.-19.08.2015 | 296,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 3.8.2015 |
| 1421540512 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | teplo november 2015 | 290,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2015 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540499 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015 | 287,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540167 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015 | 281,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540478 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 266,00 EUR vrátane DPH |
OV150092 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 266,41 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540351 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 12.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 | |
| 1421540158 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015 | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
| 1421540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce | 262,05 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540555 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 261,86 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150139 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1421540042 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015 | 260,45 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |