Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540214   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55   144,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150048  28.05.2015  04.06.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150070  10.11.2015  16.11.2015 
1421540246   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  17.06.2015  25.06.2015 
1421540570   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540397   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 921 01 Piešťany
36280127  prenájom miestnosti a športovisk   973,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150087  01.10.2015  12.10.2015 
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce
00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH
  Ov150095  09.11.2015  16.11.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014   
1421540175   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu   98,69 EUR 
vrátane DPH
  OV150030  30.04.2014  11.05.2015 
1421540067   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  Prevoz spisov do archívu  98,99 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150006  16.02.2015  23.02.2015 
1421540006   SOFTIP, as.s. Business Center Aruba
821 04 Bratislava
36785512  pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150001  28.01.2015  11.02.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance
33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH
  OV150114  10.11.2015  23.11.2015 
1421540548   Slovakia trend export-import s.r.o
Michalovská 62, 073 01 Sobrance
46512250  rebrík 1 ks, vozík 1 ks  60,14 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150134  17.12.2015  22.12.2015 
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  621,30 EUR 
vrátane DPH
  OV150032  18.05.2015  20.05.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH
  OV150023  31.03.2015  13.04.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015 
1421540259   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220  457,20 EUR 
bez DPH
xxx  OV150059  30.06.2015  07.07.2015 
1421540313   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov  561,46 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150066  24.07.2015  29.07.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015 
1421540547   SPAD - požiarny servis
072 16 Vrbnica 43
17197601  revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách  495,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140172  16.12.2015  22.12.2015 
1421540063   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  12.02.2015  17.02.2015 
1421540251   Zdroj Zemplín, s.r.o
Štefániková 23, 071 01 Michalovce
31715702  rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance  120,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150058  19.06.2015  30.06.2015 
1421540269   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla MI 723 CL   114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150063  03.07.2015  13.07.2015 
1421540323   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  166,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150072  03.08.2015  13.08.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015 
1421540527   Marcateo Slovakia s.r.o
Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín
47243015  servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks  79,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150129  10.12.2015  17.12.2015 
1421540542   Marián Ondrejka - Wtreade
Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina
34933336  skartovačku HSM shredstar 2 ks  413,70 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150131  14.12.2015  17.12.2015 
1421540336   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP - Telefónia -07/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540105   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia 02/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 05/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP Telefónia 06/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540373   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 08/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 09/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 10/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540539   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 11/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540566   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 12/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 3/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540051   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba UP - Telefonia 01/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540462   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015   10,80 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2015  16.11.2015 
1421540228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015  10,05 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  05.06.2015  17.06.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť