Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015    17.7.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 05/2015   251,65 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  11.3.2015 
1421540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 2/2015  379,54 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2015  587,77 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
1421540572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016  339,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.12.2015  30.12.2015  7.1.2016 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540444   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015  300,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.10.2015  04.11.2015  2.11.2015 
1421540395   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015  303,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540359   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015  322,33 EUR 
vrátane DPH
A6311671  xxx  26.08.2015  04.08.2015  2.9.2015 
1421540345   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3  129,70 EUR 
vrátane DPH
A5430024  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540256   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015  313,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540211   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.05.2015  02.06.2015  2.6.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540116   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015  540,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  25.03.2014  31.03.2015  31.3.2015 
1421540005   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015  257,26 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  27.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540467   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba stiete 10/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 10/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 09/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 09/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť