Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540014   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015  9,00 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.02.2015  17.02.2015 
1421540097   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 2/2015  8,70 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540338   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP u za mesiac 7/2015  10,80 EUR 
bez DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540416   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015  9,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540190   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok  9,75 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.05.2015  18.05.2015 
1421540151   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok   11,40 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    13.04.2015  22.04.2015 
1421540511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštových poukážok 11/2015   10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok za 6/2015  10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540379   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP 8/2015  8,70 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.09.2015  18.09.2015 
1421540106   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 03/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540242   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 05/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 06/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540337   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 07/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540374   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 08/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 09/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540537   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540052   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540467   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba stiete 10/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540085   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stavné lístky   18 082,89 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150019  03.03.2015  11.03.2015 
1421540125   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 10 ks  38,48 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150028  01.04.2015  13.04.2015 
1421540124   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4800 ks  18 467,64 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150027  01.04.2015  13.04.2015 
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015 
1421540186   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537)  69,25 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150040  05.05.2015  13.05.2015 
1421540185   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP 27120130556   73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150041  05.05.2015  13.05.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015 
1421540040   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4 500 ks  17 100 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  OV150007  03.02.2015  11.02.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015 
1421540220   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky 44 ks  169,29 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150055  02.06.2015  09.06.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015 
1421540086   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537  76,95 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150020  03.03.2015  11.03.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015 
1421540222   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 760 ks  18 313,74 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150053  02.06.2015  09.06.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH
1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť