Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540336   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP - Telefónia -07/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up- 07/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN - 07/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  07.08.2015  13.08.2015 
1421540333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 07/2015  412,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540339   Integra o.z.
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce
31995381  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540347   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556  592,02 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  10.08.2015  18.08.2015 
1421540348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537   148,05 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150075  10.08.2015  18.08.2015 
1421540349   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks  17 889,63 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150073  10.08.2015  18.08.2015 
1421540345   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3  129,70 EUR 
vrátane DPH
A5430024  xxx  10.08.2015  13.08.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015 
1421540343   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  10.08.2015   
1421540342   Nemocnica s poliklinikou Štefna Kukuru
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
44927380  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  10.08.2015  13.08.2015 
1421540351   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  12.08.2015  25.08.2015 
1421540350   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony 2.Q.2015  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  12.08.2015  25.08.2015 
1421540353   MUDr. Maškulík Marián
A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  04.08.2015 
1421540355   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  27.08.2015 
1421540356   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 8/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  13.08.2015  25.08.2015 
1421540354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  3 623,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.08.2015  25.08.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015   
1421540358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2015  446,31 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.08.2015  27.08.2015 
1421540359   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015  322,33 EUR 
vrátane DPH
A6311671  xxx  26.08.2015  04.08.2015 
1421540360   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,81 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150079  28.08.2015  07.09.2015 
1421540361   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže  185,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.09.2015  14.09.2015 
1421540364   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn 9/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540366   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.08.-31.08.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  04.09.2015  14.09.2015 
1421540365   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.08.-31.08.2015  589,25 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  04.09.2015  14.09.2015 
1421540369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxxx  07.09.2015   
1421540367   Ketcém Martin
072 33 Závadka 83
44681976  - čistenie klimatizácii  66,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150081  07.09.2015  14.09.2015 
1421540368   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO  521,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.09.2015  14.09.2015 
1421540377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015  344,11 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 8/2015  56,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.09.2015  14.07.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540374   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 08/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540373   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 08/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back-up 8/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540371   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 08/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540370   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 8/2015  408,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť