Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
116150234   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla  97,50 
bez DPH
  51/2015  29.07.2015  07.08.2015 
116150233   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla  295,40 
bez DPH
  52/2015  29.07.2015  07.08.2015 
1161540142   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla (prezutie pneumatík)  177,50 
bez DPH
  16/2015  06.5.2015  13.05.2015 
1161540121   TomCars - Autoled
Murániho 13, Nitra
44431121  oprava brzd. systému  224,50 
bez DPH
  15/2015  17.04.2015  23.04.2015 
1161540083   TomCars - Auto Led
Levická 7, Nitra
44431121  údržba mot. vozidla  532,30 bez DPH 
bez DPH
  3/2015  16.3.2015  30.03.2015 
1161540314   ARbuilding s.r.o.
Kodályová 389, Kolíňany
44052863  rekonštrukcia priestorov  9479,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015    07.10.2015  20.10.2015 
11615400181   MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková
Cabaj 748, Cabaj - Čápor
43850651  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    10.06.2015  18.06.2015 
11615400180   MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková
Cabaj 748, Cabaj - Čápor
43850651  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    10.06.2015  18.06.2015 
1161540410   Kukučka Matúš
Lúčna 2, Nitra
43787592  úržba motorového vozidla  498,20 
vrátane DPH
  110/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540409   Kukučka Matúš
Lúčna 2, Nitra
43787592  úržba motorového vozidla  504,10 
vrátane DPH
  109/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540127   Ing. Roman Duchoň
Kodályová 389, Kolíňany
43633081  projektová dokumentácia  492,00 
vrátane DPH
  13/2015  27.04.2015  30.04.2015 
1161540345   Alexander Pintér - DEZIRA
Veľkoveská 190/70, Branč
43173071  všeob. služby (deratizačné práce)  160,00 
vrátane DPH
  93/2015  05.11.2015  09.11.2015 
1161540158   Demešová Anetta JUDr.
1. mája 1053, Vráble
42208360  trovy exekúcie  47,12 
vrátane DPH
zákon č. 233/1995 Z. z., uzn. 17Er/176/20013 - 12    19.05.2015  28.05.2015 
1161540087   Demešová Anetta JUDr.
1. mája 1053, Vráble
42208360  trovy exekúcie  46,80 
vrátane DPH
zákon č. 233/1195 Z.z., uznesenie 23Er/608/2009-21    09.3.2015  13.04.2015 
1161540087   Demešová Anetta JUDr.
1. mája 1053, Vráble
42208360  trovy exekúcie  46,80 vrátane DPH 
bez DPH
uzn. 23Er/608/2009-21    23.3.2015  13.04.2015 
1161540036   MUDr.Demešová -súdný exekútor
1.mája - Vráble
42208360  trovy EX.  50,06 
vrátane DPH
uznesenie    05.02.2015  17.02.2015 
1161540080   Hajašová Anita MUDr.
Špitálska 17, Nitra
37860569  zdravotné výkony  62,73 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    11.3.2015  30.03.2015 
1161540059   Šupa Miroslav JUDr.
Kmeťkova 30, Nitra
37857207  trovy exekúcie  35,84 
vrátane DPH
zákon č. 233/1995 Z.z., uznesenie Er 2635/2000-19    03.3.2015  23.04.2015 
1161540015   JUDr.Šupa- Miroslav
Kmeťkova ul.
37857207  EX  24,28  
vrátane DPH
    28.01.2015  05.02.2015 
1161540421   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  výpočtová technika  78,00 
vrátane DPH
  120/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1161540416   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  výpočtová technika  510,00 
vrátane DPH
  121/2015  17.12.2015  21.12.2015 
1161540406   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  výpočtová technika  97,80 
vrátane DPH
  115/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540369   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  výpočtová technika  213,60 
vrátane DPH
  99/2015  24.11.2015  30.11.2015 
1161540298   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  materiál na kom. Infraštruktúru LAN  190,68 
vrátane DPH
  78/2015  28.9.2015  08.10.2015 
1161540069   Henrich Sonnenschein - ITS
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  APC battery  190,68 vrátane DPH 
bez DPH
  5/2015  05.3.2015  12.03.2015 
1161540405   REVIS - SERVIS spol.s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho zariadenia  235,80 
vrátane DPH
  119/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540366   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  všeobecný materiál  270,00 
vrátane DPH
  92/2015  18.11.2015  23.11.2015 
1161540344   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho zariadenia  153,00 
vrátane DPH
  94/2015  04.11.2015  16.11.2015 
1161540287   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  132,24 
vrátane DPH
  76/2015  11.09.2015  23.09.2015 
116150236   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  1007,76 
vrátane DPH
  59/2015  30.7.2015  07.08.2015 
1161540202   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  všeobecný materiál (tonery)  300,00 
bez DPH
  49/2015  29.6.2015  01.07.2015 
11615400198   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  300,00 
vrátane DPH
  46/2015  25.6.2015  30.06.2015 
1161540137   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  330,48 
vrátane DPH
  30/2015  07.5.2015  18.05.2015 
1161540112   REVIS-SERVIS spol. s r. o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  servis kopír. Strojov  388,15 
vrátane DPH
  18/2015  13.04.2015  16.04.2015 
1161540088   REVIS - SERVIS spol.s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  všeobecný materiál  1262,64 vrátane DPH 
bez DPH
  12/2015  25.3.2015  30.03.2015 
1161540084   REVIS - SERVIS spol.s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopír. stroja  434,64 vrátane DPH 
bez DPH
  6/2015  16.3.2015  30.03.2015 
1161540051   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.11
36631126  poštové služby  20000,00 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2006  Vyúčtovanie  17.02.2015   
1161540050   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.10
36631125  poštové služby  94,64 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2005  DOBROPIS  15.02.2015  02.03.2015 
1161540397   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 10/2015  2009,85 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    14.12.2015  16.12.2015 
1161540387   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 11/2015  11,85 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    08.12.2015  16.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť