Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540417   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  spotrebný materiál  848,23 
vrátane DPH
  107/2015  18.12.2015  21.12.2015 
1161540413   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobecný materiál  500,00 
vrátane DPH
  117/2015  17.12.2015  21.12.2015 
1161540362   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobecný materiál  457,47 
vrátane DPH
  96/2015  11.11.2015  23.11.2015 
1161540265   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobec. materiál (údržba budovy)  242,20 
vrátane DPH
  71/2015  27.08.2015  17.09.2015 
11615400179   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobecný materiál (údržba budovy)  164,48 
vrátane DPH
  38/2015  10.06.2015  18.06.2015 
1161540101   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  údržba budovy  94,85 
vrátane DPH
  19/2015  02.04.2015  16.04.2015 
1161540092   LB-AMB, s.r.o.
Záporožská 12, Bratislava
46860711  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    27.03.2015  16.04.2015 
1161540042   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  stravovacie kupóny  15081,90 
vrátane DPH
  2/15  09.02.2015  27.02.2015 
1161540026   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikovo 23/D Bratislava
31396674  Stravovacie kupóny  18313,74  
vrátane DPH
komisionárska zmluva 1/OF/2015    26.01.2015  05.02.2015 
11615400171   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  16536,23 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015    04.06.2015  11.06.2015 
1161540136   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  14158,52 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  29/2015  06.5.2015  18.05.2015 
1161540103   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  18159,84 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  23/2015  07.04.2015  16.04.2015 
1161540067   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravovacie kupóny  18248,33 vrátane DPH 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  8/2015  06.3.2015  12.03.2015 
1161540407   Lenka Pašáková LENERA
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  všeobecné služby (výroba kľúčov)  29,70 
vrátane DPH
  113/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540130   Lenka Pašáková LENERA
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  všeobec. služby (výroba kľúčov)  31,30 
vrátane DPH
  28/2015  29.04.2015  06.05.2015 
116150224   Ma Bra s.r.o. MUDR. Bradiaková
A. Kmeťa 6, Nová Baňa
45596298  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    15.07.2015  21.07.2015 
1161540035   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  2262,19 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.02.2015  16.02.2015 
1161540394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  2022,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.12.2015  16.12.2015 
1161540355   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  2247,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.11.2015  16.11.2015 
1161540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1686,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    13.10.2015  20.10.2015 
1161540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1578,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.09.2015  23.09.2015 
1161540249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1561,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.08.2015  17.08.2015 
116150213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1526,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.07.2015  16.07.2015 
11615400173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1588,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    08.06.2015  11.06.2015 
1161540155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1583,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    15.5.2015  28.05.2015 
1161540111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  elektr. energia-vyúčovanie  1879,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.04.2015  16.04.2015 
1161540072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energie - vyúčtov.  808,04 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.3.2015  12.03.2015 
1161540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Elektrina-záloha  538,86  
vrátane DPH
mluva č.650/2013    08.01.2015  05.02.2015 
1161520001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Elektrina-záloha  1549,12  
vrátane DPH
zmluva č.650/2013    21.01.2015  28.01.2015 
1161540021   Majtáňová Margita, MUDr.s.r.o
Čajkovského 44 Nitra
47550481  ZVS  27,88  
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    16,01.2015  30.01.2015 
1161540041   MEDIBEST s.r.o
Špitálska 17 Nitra
47434309  ZVA  195,16 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    11.02.2015  20.02.2015 
11615400181   MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková
Cabaj 748, Cabaj - Čápor
43850651  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    10.06.2015  18.06.2015 
11615400180   MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková
Cabaj 748, Cabaj - Čápor
43850651  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    10.06.2015  18.06.2015 
1161540029   MEDISIS,s.r.o
Hanulova 40 Nitra
35970634  ZVS  55,76  
vrátane DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    21.01.2015  05.02.2015 
1161540430   MESAROŠ Ivan
Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie
46218424  montáž elektroinštalácie  100,00 
vrátane DPH
  125/2015  22.12.2015  23.12.2015 
1161540420   MESAROŠ Ivan
Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie
46218424  montáž elektroinštalácie  501,00 
vrátane DPH
  105/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1161540269   Mesto Vráble
Hlavná 1221/36, Vráble
00308641  všeobecné služby (zavedenie telef. linky)  100,00 
bez DPH
  60/2015  04.09.2015  08.09.2015 
1161540034   Mestské služby
Tehelná 3 Nitra
17643848  parkovacia karta  170,00 
vrátane DPH
  žiadosť z 5.01.2015  05.02.2015  16.02.2015 
1161540316   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  28,89 
vrátane DPH
  85/2015  08.10.2015  14.10.2015 
1161540295   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  13,90 
bez DPH
  79/2015  23.09.2015  08.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť