Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540310   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla  217,90 
bez DPH
  77/2015  06.10.2015  08.10.2015 
1161540309   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  13,90 
vrátane DPH
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008    06.10.2015  08.10.2015 
1161540308   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  60,53 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540307   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540306   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  44,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540305   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  60,53 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540304   Q-Zet s.r.o.
Remata 32, Ráztočno
36343188  upratovacie práce 9/2015  2660,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540303   MIP s.r.o
Lúčna 4, Prievidza
31629784  všeobecný materiál (tonery)  810,88 
vrátane DPH
  80/2015  01.10.2015  08.10.2015 
1161540302   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 8/2015  1008,00 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    01.10.2015  08.10.2015 
1161540265   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobec. materiál (údržba budovy)  242,20 
vrátane DPH
  71/2015  27.08.2015  17.09.2015 
1161540264   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  242,72 
vrátane DPH
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014    27.08.2015  09.09.2015 
1161540263   MUDR. Drahomíra Ikrényiová
Párovská 14, Nitra
34037951  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    26.08.2015  09.09.2015 
1161540262   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, Lučenec
32627211  všeobecný materiál (kanc. potreby)  1896,00 
vrátane DPH
  65/2015  20.08.2015  17.09.2015 
1161540258   DOCTOR 4U, s.r.o.
Janka Kráľa 120 Nitra
45306044  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    14.08.2015  09.09.2015 
1161540255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16857,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.08.2015  09.09.2015 
1161540298   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  materiál na kom. Infraštruktúru LAN  190,68 
vrátane DPH
  78/2015  28.9.2015  08.10.2015 
1161540297   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  239,17 
vrátane DPH
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014    28.09.2015  08.10.2015 
1161540296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    25.09.2015  08.10.2015 
1161540295   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  13,90 
bez DPH
  79/2015  23.09.2015  08.10.2015 
1161540294   Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
31592503  zbierka zákonov  60,00 
vrátane DPH
  00119/14  22.09.2015  22.09.2015 
1161540293   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla  241,00 
bez DPH
  73/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1161540292   HAKER spol. s r. o.
Párovská 44, Nitra
31415971  oprava motor. Krovinorezu  39,00 
vrátane DPH
  75/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1161540290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16227,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  74/2015  16.09.2015  08.10.2015 
1161540289   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné  542,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004    14.09.2015  23.09.2015 
1161540288   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 8/2015  2009,40 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    14.09.2015  23.09.2015 
1161540287   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  132,24 
vrátane DPH
  76/2015  11.09.2015  23.09.2015 
1161540286   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 7/2015  10,65 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    11.09.2015  17.09.2015 
1161540285   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  658,79 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540284   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540283   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540282   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540281   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540280   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. papier)  1750,48 
vrátane DPH
    10.09.2015  23.09.2015 
1161540279   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. potreby)  926,98 
vrátane DPH
  62/2015  10.09.2015  23.09.2015 
1161540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1578,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.09.2015  23.09.2015 
1161540277   Prievozník Ladislav MUDr.
Nové Sady 188
34038761  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    08.09.2015  17.09.2015 
1161540276   Nitrianska teplárenská spoločnosť
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    08.09.2015  17.09.2015 
1161540275   BŠ MEDICAL s.r.o.
Továrenská 210, Tlmače
47231220  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.    04.09.2015  17.09.2015 
1161540274   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  117,12 
vrátane DPH
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008    07.09.2015  09.09.2015 
1161540273   BONUL, spol. s r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 7/2015  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007    07.09.2015  09.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť