Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540052   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  360,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/1  06.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540050   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  342,85 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540049   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  88,19 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540069   Slov. pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok P.O.BOX PE,BN  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  12.02.2015  24.02.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
1091540054   Mgr. Dzuriková Klaudia
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 1.10.2005  09.02.2015  19.02.2015  16.2.2016 
1091540060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky pevné linky  322,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  10.02.2015  18.02.2015  16.2.2016 
1091540044   EURONET Slovakia s.r.o.
Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
36316130  Predĺženie egistrácie domény  21,36 
vrátane DPH
04.02.2015  18.02.2015  16.2.2016 
1091540061   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č. 237/14  11.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540048   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  05.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540045   Mailtec Slovakia s.r.o.
Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Údržba frankovacieho stroja BnB  199,20 
vrátane DPH
Dohoda č. z. 4005  Obj. č. 2/15  04.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540047   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540046   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE, BnB  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540039   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  3767,78 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.02.2015  11.02.2015  16.2.2016 
1091540043   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  oprava plošiny pre invalidov  24,00 
vrátane DPH
Obj. č. 8/15  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540042   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE,BnB  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540041   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540040   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683920  Servis výťahov 2015  316,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 7034/2012  2.2.215  06.02.2015  16.2.2016 
1091540038   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.01.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540034   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  oprava vozidla  47,92 
vrátane DPH
obj. č. 4/15  27.01.2015  04.02.2015  16.2.2016 
1091540032   SOFTIP, a. s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  odsun finančných transakcií  42,00 
bez DPH
obj. č. 1/15  22.01.2015  02.02.2015  16.2.2016 
1091540030   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Dodávky plynu 1/2015  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  22.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540027   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory v MS Orange  167,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 00268695/1999  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540026   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - 2014  1590,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540024   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 12/2014  524,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540023   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
37916459  Volania IP telefóny 12/2014  272,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540022   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné  239,04 
vrátane DPH
č.19/2004/P  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540021   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné  88,75 
vrátane DPH
č.19/2004/P  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540020   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné  9,29 
vrátane DPH
č.19/2004/P  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540029   FINAL - CD, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  oprava vozidla  1147,57 
vrátane DPH
obj. č. 235/14  19.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540028   Mailtec Slovakia s.r.o.
Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
35687487  ročný poplatok hot-line Diamond  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č. záznamu 4005  19.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540019   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné  678,59 
vrátane DPH
č.19/2004/P  16.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 1/2015  162,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  15.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540015   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P. O. BOX poštovné  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  16.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540012   Dagivit, s.r.o.
J. Bottu 420/44, 956 18 Bošany
36817716  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540011   AD Medicum s.r.o.
Nirianska 30, 958 01 Partizánske
336341363  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540010   MUDr. Hoosová
Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce n/B.
31842798  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540009   MUDr. Hoffmanová
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B.
31842518  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540008   MUDr. Hubinský
Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske
31196845  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
1091540007   MUDr. Hlavnová
Nám. SNP 6, 958 53 Skačany
36125831  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  15.01.2015  22.01.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť