Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540214   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  312,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  8.6.215  24.06.2015  16.2.2016 
1091540206   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540205   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540192   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  313,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  14.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
1091540175   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540174   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540145   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  413,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  10.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540131   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540130   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540095   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  -243,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540094   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540093   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540068   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1196,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  11.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540047   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540046   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE, BnB  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540042   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE,BnB  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540041   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540026   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - 2014  1590,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540024   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 12/2014  524,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540004   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540003   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540420   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540383   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  09.11.2015  16.11.2015  16.2.2016 
1091540354   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  12.10.2015  20.10.2015  16.2.2016 
1091540318   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  14.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540296   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540270   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  20.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540231   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013    22.06.2015  26.06.2015  16.2.2016 
1091540201   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  25.05.2015  28.05.2015  16.2.2016 
1091540168   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva z 13.2.2013  27.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540127   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.03.2015  9.4.215  16.2.2016 
1091540086   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532    02.03.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540038   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.01.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540001   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 12/2014  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  15.01.2015  13.01.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540179   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8964,50 
vrátane DPH
Komis. Z. č. 1/OF/2015  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9618,56 
vrátane DPH
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540091   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10388,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540089   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9849,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  Obj.č. 9/15  04.03.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť