Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540096   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 2/2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  10.03.2015  02.04.2015  16.2.2016 
1091540056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540189   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2009,98 
vrátane DPH
Obj. č. 34/15  12.05.2015  18.05.2015  16.2.2016 
1091540103   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2004,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.8A/15  12.03.2015  20.03.2015  16.2.2016 
1091540458   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  1848,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 90/15  21.12.2015  23.12.2015  16.2.2016 
1091540376   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2015  1845,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540465   Západoslov.vodár.spoloč.,a.s.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné  1792,52 
vrátane DPH
ZM.č.19/2004 IP zo dňa 29.03.2014  29.12.2015  30.12.2015  16.2.2016 
1091540101   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky  1698,44 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  10.03.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540308   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Hygienické a čistiace prostriedky  1619,04 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201519152 - Z  08.09.2015  16.09.2015  16.2.2016 
1091540026   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - 2014  1590,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540467   Západoslov.vodár.spoloč.,a.s.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné  1585,26 
vrátane DPH
ZM.č.19/2004 IP zo dňa 29.03.2014  29.12.2015  30.12.2015  16.2.2016 
1091540316   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI  1485,55 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-032/2004  11.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540399   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540375   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  03.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540336   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  01.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540305   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  07.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540063   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky-mobilné telefóny  1285,79 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  10.02.2015    16.2.2016 
1091540413   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  1282,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540068   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1196,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  11.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540340   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energie 10/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540304   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540278   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2015  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540239   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/15  1169,36 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540206   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540174   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540131   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540094   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540046   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE, BnB  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540213   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1154,45 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540029   FINAL - CD, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  oprava vozidla  1147,57 
vrátane DPH
obj. č. 235/14  19.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540407   NOVA TRAINING s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Odborné porad.služby  1114,71 
vrátane DPH
Zml.č. Z201510432  Obj.č. 15/09/043/4  23.11.2015  26.11.2015  16.2.2016 
1091540236   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1088,51 
vrátane DPH
ZML.Č. 41/2004/P  29.06.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540042   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE,BnB  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540003   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540408   NOVA TRAINING s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Odborné porad.služby  1017,95 
vrátane DPH
Zml.č. Z201510432  Obj.č. 15/09/043/5  23.11.2015  26.11.2015  16.2.2016 
1091540468   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  984,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 96/15  30.12.2015  30.12.2015  16.2.2016 
1091540463   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  22.12.2015  29.12.2015  16.2.2016 
1091540433   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540390   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540348   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  09.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť