Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540239   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/15  1169,36 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540238   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/15  676,07 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540237   Ing. Miroslav Ďuriš -TVS
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
37058843  Elektronické príručky na CD  27,00 
vrátane DPH
Obj.č. 50B/15  01.07.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540236   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1088,51 
vrátane DPH
ZML.Č. 41/2004/P  29.06.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540235   Psychologicko-právne centrum pomoci, o.z.
Československej armády 632/89
37917641  nájom školiaceho strediska  450,00 
vrátane DPH
Obj.č. 47/15  29.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540234   MUDr. Martin Ščešňák
Hviezdoslavová 23/3, 95701 BnB
47844850  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
ZML.Č. 447/2008  26.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540233   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  349,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 48/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540232   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  obrazový valec  496,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 49/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540231   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013    22.06.2015  26.06.2015  16.2.2016 
1091540230   FINAL - CD, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  oprava vozidla  16,60 
vrátane DPH
Obj. č. 45/15  19.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540229   REKUK, spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske
36284319  zhotovenie pečiatok  53,81 
vrátane DPH
Obj. č. 44/15  17.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540228   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  540,24 
vrátane DPH
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014  Obj. č. 46/15  17.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540227   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  327,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540226   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540225   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540224   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540223   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540219   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540217   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory,internet  406,63 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  10.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540214   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  312,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  8.6.215  24.06.2015  16.2.2016 
1091540211   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129
40183165  Alarm -servis  149,46 
vrátane DPH
ZML. č. 532013 - 01/ BnB  Obj. č. 39/15  05.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540218   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok P.O.BOX PE,BN  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  11.06.2015  18.06.2015  16.2.2016 
1091540216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  volania., internet  163,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  10.06.2015  18.06.2015  16.2.2016 
1091540215   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2232,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  Obj. č. 34B/15  9.6.215  18.06.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540208   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  93,60 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 38A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540207   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  3,00 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 34A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540213   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1154,45 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540212   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  543,07 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540209   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem. plynu  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540206   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540205   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540204   MUDr. Vaňko Dušan
Školská 569, 958 52 Žabokreky n. Nitrou
47373521  Zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
ZML. Č. 447/2008  26.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540203   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  28,44 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 41/15  27.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540202   FINAL - CD, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  oprava vozidla  66,39 
vrátane DPH
Obj. č. 25A/15  25.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540201   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  25.05.2015  28.05.2015  16.2.2016 
1091540200   ELUMED s.r.o. MUDr. Paulová
Hviezdoslavová 23/3, 95701 BnB
36351571  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon č. 447/2008  21.05.2015  27.05.2015  16.2.2016 
1091540197   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis auta  145,73 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 37/15  18.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
1091540196   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis auta  83,92 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 38/15  18.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
1091540193   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mesačný poplatok  331,40 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  14.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť