Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540468   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  984,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 96/15  30.12.2015  30.12.2015  16.2.2016 
1091540458   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  1848,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 90/15  21.12.2015  23.12.2015  16.2.2016 
1091540417   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2268,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 86/15  03.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540394   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie - Burza práce BnB  678,00 
vrátane DPH
    11.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540393   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie - Burza práce PE  468,24 
vrátane DPH
    11.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540380   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2652,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 74/15  04.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540337   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2304,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 63/15  01.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540306   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2388,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 58/15  08.09.2015  14.09.2015  16.2.2016 
1091540289   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 51A/15  10.08.2015  14.08.2015  16.2.2016 
1091540243   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2640,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. 53/15  08.07.2015  16.07.2015  16.2.2016 
1091540215   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2232,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  Obj. č. 34B/15  9.6.215  18.06.2015  16.2.2016 
1091540182   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2328,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. 24A/15  12.05.2015  18.05.2015  16.2.2016 
1091540142   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.18A/15  10.04.2015  20.04.2015  16.2.2016 
1091540103   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2004,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.8A/15  12.03.2015  20.03.2015  16.2.2016 
1091540061   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č. 237/14  11.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540072   Marek Madej 109
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína Bn  78,50 
vrátane DPH
Obj. č. 5A/15  13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540071   Marek Madej 109
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína  79,98 
vrátane DPH
Obj. č. 5/15  13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540308   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Hygienické a čistiace prostriedky  1619,04 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201519152 - Z  08.09.2015  16.09.2015  16.2.2016 
1091540045   Mailtec Slovakia s.r.o.
Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Údržba frankovacieho stroja BnB  199,20 
vrátane DPH
Dohoda č. z. 4005  Obj. č. 2/15  04.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540028   Mailtec Slovakia s.r.o.
Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
35687487  ročný poplatok hot-line Diamond  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č. záznamu 4005  19.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540455   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  328,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.12.2015  22.12.2015  16.2.2016 
1091540454   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  2403,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.12.2015  22.12.2015  16.2.2016 
1091540423   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  504,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540413   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  1282,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540412   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  563,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540404   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  -101,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540401   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  475,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  16.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540376   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2015  1845,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540342   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  381,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  07.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540340   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energie 10/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540339   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energie 10/15  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540307   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - oprava základu dane  418,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  08.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540304   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540303   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/15  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540287   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - oprava základu dane  453,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  07.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540279   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2015  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540278   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2015  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540246   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina  351,18 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  08.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540239   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/15  1169,36 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540238   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/15  676,07 
vrátane DPH
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť