Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091540018 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 15.01.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
| 1091540017 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 15.01.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
| 1091540084 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | spisové obaly | 92,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540088 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540048 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540039 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 3767,78 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540236 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 1088,51 vrátane DPH |
ZML.Č. 41/2004/P | - | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540213 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 1154,45 vrátane DPH |
ZML. č. 19/2004/P | - | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540212 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 543,07 vrátane DPH |
ZML. č. 19/2004/P | - | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540050 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody 1/2015 | 342,85 vrátane DPH |
- | - | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540049 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody 1/2015 | 88,19 vrátane DPH |
- | - | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540389 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540315 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680206 | Správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055393 | - | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540137 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 3/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 07.04.2015 | 29.04.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540442 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK a EK vozidla | 43,00 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č. 100/15 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540370 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK a EK vozidla | 43,00 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č.81/15 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540156 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK auta | 40,00 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 29/15 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540437 | Spojená škola Partizánske Nám.SNP, 958 01 Partizánske |
00000000 | Strava - kultúrne podujatie | 550,00 vrátane DPH |
- | Obj.č.95/15 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540210 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10845,89 vrátane DPH |
Komis. ZML. č. 1/OF/2015 | Obj. č. 42/15 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540179 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8964,50 vrátane DPH |
Komis. Z. č. 1/OF/2015 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540089 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9849,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | Obj.č. 9/15 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540208 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | tablet | 93,60 vrátane DPH |
ZML č. 21/Ola/MIS/2014 | Obj. č. 38A/15 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540207 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | tablet | 3,00 vrátane DPH |
ZML č. 21/Ola/MIS/2014 | Obj. č. 34A/15 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540400 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540399 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540334 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | Obj.č.70/15 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540333 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 377,76 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | Obj.č.71/15 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540300 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 2401,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 60/15 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540298 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 233,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 57/15 | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540233 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 349,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 48/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540203 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 41/15 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540116 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 513,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 20/15 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540080 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | tonery | 868,20 vrátane DPH |
- | Obj. 142/14 | 26.02.2015 | 27.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540457 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuríková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 33,86 vrátane DPH |
Uznesenie č. 10Er/537/2007 | - | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540456 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuríková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Uznesenie č. 3Er/43/2010-13 | - | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540274 | Mgr. Dzuriková Klaudia Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 33,86 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 01.10.2005 | - | 24.07.2015 | 31.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540054 | Mgr. Dzuriková Klaudia Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21 |
36128619 | Trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 1.10.2005 | - | 09.02.2015 | 19.02.2015 | 16.2.2016 |