Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540341   AMBBI, s.r.o.
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    10.04.2015  21.05.2015 
1371540331   CLIENTES, s.r.o.
Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov
36493503  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.05.2015  21.05.2015 
1371540355   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 4/2015  4869,70 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.05.2015  21.05.2015 
1371540368   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 5/2015  594,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    18.05.2015  21.05.2015 
1371540359   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1072,00 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    15.05.2015  21.05.2015 
1371540345   ABEROTT, s.r.o.
Nám. sv. Pavla 33, 082 33 Chmin.Nová Ves
36517160  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    13.04.2015  21.05.2015 
1371540357   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  877,50 
bez DPH
  26/2015  14.05.2015  21.05.2015 
1371540369   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup tonerov  1134,56 
bez DPH
  41/2015  18.05.2015  21.05.2015 
1371540346   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 4/2015  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.05.2015  21.05.2015 
1371540348   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory 4/2015  1091,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.05.2015  21.05.2015 
1371540354   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup čistiacich potrieb  242,90 
vrátane DPH
  34/2015  12.05.2015  21.05.2015 
1371540347   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 4/2015  119,78 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.05.2015  21.05.2015 
1371540362   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba PO 761 DF  140,86 
vrátane DPH
  43/2015  15.05.2015  21.05.2015 
1371540316   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    05.05.2015  13.05.2015 
1371540320   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peňažného poukazu U 4/2015  22,65 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    07.05.2015  13.05.2015 
1371540315   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  1903,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    05.05.2015  13.05.2015 
1371540318   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 5/2015  22468,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    06.05.2015  13.05.2015 
1371540314   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    05.05.2015  13.05.2015 
1371540319   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    07.05.2015  13.05.2015 
1371540317   OPEN F&K, s.r.o.
Tomašiková 12, 080 01 Prešov
36511684  sťahovanie a doprava nábytku  2376,00,- 
vrátane DPH
  25/2015  05.05.2015  13.05.2015 
1371540309   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  947,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2015  12.05.2015 
1371540307   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s prenájmom nebytových priestorov  633,48 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č.1/2014    29.04.2015  12.05.2015 
1371540308   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.05.2015  12.05.2015 
1371540299   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom nebytových priestorov  2693,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.04.2015  06.05.2015 
1371540298   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom nebytových priestorov  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.04.2015  06.05.2015 
1371540297   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
00365077  renovácia cartridge  1437,48 
bez DPH
  31/2015/PO  29.04.2015  06.05.2015 
1371540300   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  skušky poplachových systémov  449,28 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 60401/1  30/2015/PO  29.04.2015  06.05.2015 
1371540296   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1371540295   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1371540291   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kamcelárskeho materiálu  1710,00 
vrátane DPH
  19/2015  28.04.2015  30.04.2015 
1371540294   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov  1807,28 
bez DPH
    28.04.2015  30.04.2015 
1371540292   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  507,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.04.2015  30.04.2015 
1371540249   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
00004440  nákup všeobecného materiálu  202,90 
vrátane DPH
  24/2015  17.04.2015  24.04.2015 
1371540254   Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr.
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
35547430  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
  Uznesenie Okresného súdu Košice č. 17Er535/10-11  20.04.2015  24.04.2015 
1371540248   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
31348262  akatualizácia programu ASPI  1013,27 
vrátane DPH
  stála objednávka  17.04.2015  24.04.2015 
1371540247   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platby firemnou kartou  1141,79 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    17.04.2015  24.04.2015 
1371540221   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    07.04.2015  22.04.2015 
1371540241   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 2/2015  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    15.04.2015  20.04.2015 
1371540243   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621    624,00 
vrátane DPH
  9/2015  14.04.2015  20.04.2015 
371540234   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  2977,60,- 
vrátane DPH
  18/2015  09.04.2015  20.04.2015 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť