Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540300   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  skušky poplachových systémov  449,28 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 60401/1  30/2015/PO  29.04.2015  06.05.2015 
1371540425   DLC s.r.o.
Pionierska 22, 080 01 Prešov
45901872  deratizačné služby   461,55 
vrátane DPH
  39/2015  05.06.2015  15.06.2015 
1371540108   MIČO Michal- STAVDOZ
Lesnícka 36, 08005 Prešov
35059648  stavebný dozor   462,00 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci    17.02.2015  24.02.2015 
1371540975   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup-materiál na údržbu budov  470,10 
vrátane DPH
  169/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1371540598   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  úhrada - mobilné hovory, interner  470,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.08.2015  28.08.2015 
1371540770   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  472,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.10.2015  05.11.2015 
1371540530   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  476,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.07.2015  27.07.2015 
1371540679   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  platba-mobilné hovory,internet  477,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.09.2015  23.09.2015 
1371540444   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  479,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.06.2015  24.06.2015 
1371540744   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  480,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    13.10.2015  21.10.2015 
1371540802   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servis frankovacieho stroja  482,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012    06.07.2015  09.07.2015 
1371540960   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  úhrada mobilné telefóny, internet  499,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.12.2015  28.12.2015 
1371540855   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory  499,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.11.2015  02.12.2015 
1371540614   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  505,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.09.2015  11.09.2015 
1371540292   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  507,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.04.2015  30.04.2015 
1371540513   WESPER, s.r.o.
Justičná 15, 080 01 Prešov
44653174  zdravotné výkony  508,81 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    07.07.2015  27.07.2015 
1371540039   WESPER, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov
44653174  zdravotné výkony  508,81 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    12.01.2015  29.01.2015 
1371540127   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-preplatok elektrická energia  518,06 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.02.2015  19.03.2015 
1371540177   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory   520,65 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.03.2015  15.04.2015 
1371540191   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - toaletný papier  529,20 
vrátane DPH
  15/2015  25.03.2015  30.03.2015 
1371540470   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  zhotovenie pečiatok  541,60 
vrátane DPH
  53/2015  25.06.2015  26.06.2015 
1371540722   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  550,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.10.2015  13.10.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015 
1371540610   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  589,54 
bez DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    31.08.2015  11.09.2015 
1371540368   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 5/2015  594,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    18.05.2015  21.05.2015 
1371540203   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 2/2015  613,49 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.04.2015  09.04.2015 
1371540974   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup cartridge  624,96 
vrátane DPH
  146/2015  28.12.2015  29.12.2015 
1371540243   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621    624,00 
vrátane DPH
  9/2015  14.04.2015  20.04.2015 
1371540307   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s prenájmom nebytových priestorov  633,48 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č.1/2014    29.04.2015  12.05.2015 
1371540189   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina
35787201  nákup letenka  645,81 
vrátane DPH
  16/2015  24.03.2015  27.03.2015 
1371540738   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - preplatok odber elektrickej energie  703,45 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.10.2015  05.11.2015 
1371540706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  706,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1371540472   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky   706,8 
vrátane DPH
  49/2015  24.06.2015  29.06.2015 
1371540784   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky  707,40 
vrátane DPH
RD č. 2014/346191  98/2015  30.10.2015  05.11.2015 
1371540802   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  737,93 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  117/2015  04.11.2015  20.11.2015 
1371540976   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné a stočné  753,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2015  30.12.2015 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015 
1371540441   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  760,63 
vrátane DPH
  57/2015  18.06.2015  22.06.2015 
1371540429   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu 5/2015  806,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    08.06.2015  15.06.2015 
1371540157   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
00035757  platba kartou  806,28 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    09.03.2015  12.03.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť