Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540707   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540608   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540609   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540554   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
1371540555   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie PO 8/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
1371540506   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 6/2015-preplatok  821,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.07.2015  28.07.2015  3.8.2015 
1371540426   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis  448,07 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.06.2015  07.07.2015  28.7.2015 
1371540477   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015  14.7.2015 
1371540478   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 7/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015  14.7.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540389   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba energie SB 6/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02  08.06.2015  23.6.2015 
1371540155   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-elektrická energia-preplatok  278,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015    19.5.2015 
1371540296   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015  14.5.2015 
1371540295   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015  14.5.2015 
1371540205   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 4/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.04.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540204   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 4/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.04.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540153   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie Lipany  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540154   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie Sabinov  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540127   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-preplatok elektrická energia  518,06 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.02.2015  19.03.2015  26.3.2015 
1371540125   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  379,80 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    24.02.2015  03.03.2015  24.3.2015 
1371540078   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie-PO  228,95 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  2.3.2015 
1371540079   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - Lipany  175,36 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540081   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie -PO  1356,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540055   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Lipany  178,70 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.01.2015  26.01.2015  4.2.2015 
1371540054   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov  233,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.01.2015  26.01.2015  4.2.2015 
1371540009   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Sabinov  1240,74 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.01.2015  26.01.2015  4.2.2015 
1371540388   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00357435  spotreba energie Lipany 6/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  2.3.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  2.3.2015 
1371540961   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup - rýchlovarná kanvica  91,94 
vrátane DPH
  161/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540962   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup- teplovzdušný konvektor  71,80 
vrátane DPH
  162/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540785   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky ZPC  422 
bez DPH
  105/2015  30.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540960   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  úhrada mobilné telefóny, internet  499,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.12.2015  28.12.2015  20.1.2016 
1371540855   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory  499,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.11.2015  02.12.2015  21.12.2015 
1371540770   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  472,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540679   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  platba-mobilné hovory,internet  477,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540598   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  úhrada - mobilné hovory, interner  470,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.08.2015  28.08.2015  18.9.2015 
1371540530   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  476,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.07.2015  27.07.2015  3.8.2015 
1371540444   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  479,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.06.2015  24.06.2015  29.6.2015 
1371540292   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  507,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.04.2015  30.04.2015  14.5.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť