Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371540054 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov | 233,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 21.01.2015 | 26.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540055 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie 1/2015 - Lipany | 178,70 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 21.01.2015 | 26.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540081 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie -PO | 1356,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540079 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie - Lipany | 175,36 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540875 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540874 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2571,60 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540799 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2975,91 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | |
| 1371540609 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2571,60 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540368 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 5/2015 | 594,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371541001 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 12/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.01.2016 | 12.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1371540789 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 10/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1371540070 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 1/2015 | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1371540308 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540131 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 11441033 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynov.kotolne | 1188 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1371540948 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | objednávka piktogramu | 8,28 vrátane DPH |
145/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540753 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov |
00686514 | občerstvenie - Burza práce | 294,89 vrátane DPH |
108/2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1371540995 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov | 94,80 vrátane DPH |
171/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 11441031 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-utierky,držiaky | 995,28 vrátane DPH |
218/2014 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 26.1.2015 | |
| 1371540682 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup-tonerové náplne | 1594,56 vrátane DPH |
94/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540604 | Norma- Muľ Jozef Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup-mikrovlná rura | 48,9 vrátane DPH |
78/2015 | 27.08.2015 | 04.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1371540975 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-materiál na údržbu budov | 470,10 vrátane DPH |
169/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540695 | Norma- Muľ Jozef Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup-kávovar | 389,0 vrátane DPH |
89/2015 | 28.09.2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540962 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup- teplovzdušný konvektor | 71,80 vrátane DPH |
162/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540249 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
00004440 | nákup všeobecného materiálu | 202,90 vrátane DPH |
24/2015 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 1371540979 | Prompt DC s.r.o. 17.novembra 132, 080 01 Prešov |
31656374 | nákup USB kľúčov | 98,70 vrátane DPH |
173/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540964 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
152/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540965 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2419,32 vrátane DPH |
153/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540891 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
134/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540890 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1787,46 vrátane DPH |
133/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540813 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
03132768 | nákup tonerov | 2251,5 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
| 1371540775 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
119/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1371540613 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
Zmluva 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 87/2015 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 |
| 1371540567 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 320,40 vrátane DPH |
70/2015 | 04.08.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540528 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 vrátane DPH |
67/2015 | 17.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1371540524 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 3261,00 vrátane DPH |
64/2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1371540369 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 bez DPH |
41/2015 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540100 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
00004468 | nákup tonerov | 4891,50 vrátane DPH |
8/2015/PO | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540211 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 4/2015 | 21930,31 vrátane DPH |
22/2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540086 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 2/2015 | 23700,13 vrátane DPH |
6/2015/PO | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 |