Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540514   Lučivjanský Rudolf DATAS
Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves
35320214  Oprava kopír. stroja  328,70 
vrátane DPH
  č. 1441540051/28.5.2015  11.06.2015  29.06.2015 
1441540670   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 8/2015  330,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    24.09.2015  25.09.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540668   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  334,20 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014  Obj. 1441540092  09.09.2015  11.09.2015 
1441540057   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 2/14 hovory  337,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.02.2015  12.02.2015 
1441540558   Autoservis Majer, s. r. o.
Strojárenská 24, 056 01 Gelnica
46491066  oprava vozidla Octavia SN601A  340,10 
bez DPH
Servisná zmluva č. 21/2014  1441540058  08.07.2015  29.07.2015 
1441540021   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  341,88 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.01.2015  05.02.2015 
1441540397   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, Sp. Nová Ves
00329614  Daň z nehnuteľností na rok 2015  342,37 
bez DPH
Rozhodnutie Mesta Sp. Nová Ves č. 50280/2015/14547    22.04.2015  23.04.2015 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015 
1441540822   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  ťažné zariadenie Renault Thalia  347,00 
bez DPH
  obj. 1441540134/18.11.2015  25.11.2015  26.11.2015 
1441540721   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 9/2015  347,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015 
1441540046   DATAS s. r. o.
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kopírovacieho stroja   349,70 
vrátane DPH
  1441540004  03.02.2015  05.02.2015 
1441540568   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 6/15  350,35 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.07.2015  29.07.2015 
1441540602   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015  362,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 92565395    10.08.2015  11.08.2015 
1441540715   B-komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
36600326  Oprava žalúzií v SNV  369 
vrátane DPH
  obj. 1441540068  08.10.2015  12.10.2015 
1441540420   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Renovácia tonerov   371,28 
vrátane DPH
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    28.04.2015  15.05.2015 
1441540895   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  374,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540576   SOLID Corp, s. r. o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  preventívne prehliadky chladiacich...  376,80 
vrátane DPH
Zmluva na posk. služby č. 16/2014  č. 1441540050  15.07.2015  20.07.2015 
1441540534   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  385,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    26.06.2015  17.07.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540755   BOP-Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  Servis garážovej brány - výmena  397,08 
vrátane DPH
  obj. 1441540112 zo dňa 15. 10. 2015  27.10.2015  28.10.2015 
1441540923   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540723   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 9/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015 
1441540672   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 8/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    24.09.2015  25.09.2015 
1441540619   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 7/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    25.08.2015  26.08.2015 
1441540565   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 6/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.07.2015  29.07.2015 
1441540516   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 5/2015  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.06.2015  29.06.2015 
1441540447   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 4/2015  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.05.2015  26.05.2015 
1441540429   Lučivjanský Rudolf DATAS
Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves
35320214  Oprava kopír. stroja  398,70 
vrátane DPH
  č. 1441540034/15.4.2015  04.05.2015  22.05.2015 
1441540379   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DLS 3/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    09.04.2015  28.04.2015 
1441540136   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 2/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    11.03.2015  27.03.2015 
1441540085   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 01/15  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015 
1441540782   LIVONEC SK, s.r.o.
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
48121347  Kontrola PHP, tlaková skúška  418,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014    09.11.2015  11.11.2015 
1441540717   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  418,20 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    12.10.2015  13.10.2015 
1441540141   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  424,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    12.03.2015  23.03.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť