Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540369 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 04/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540125 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie GL 03/15 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540049 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNV O53, GL 02/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540460 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 04/15 GL | 2187,30 bez DPH |
zmluva č. 5100012476 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540388 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn GL, SNV 055, 053 03/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540122 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu 03/2015 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.03.2015 | 11.03.2015 | 21.4.2015 | |
| 1441540069 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55, O53 02/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540730 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-1000 bali | 2679,96 vrátane DPH |
RD. č. 20396/2011-IV/5 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540006 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy | 3047,5 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 09.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540926 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 12/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540872 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 11/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540800 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 10/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540722 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 9/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540671 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 8/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540620 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 7/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540564 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 6/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540515 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 5/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540446 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 4/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540378 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 09.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 2/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
| 1441540084 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/15 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1441540533 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC | 3082,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 26.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540627 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC | 3107,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540523 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 3215,52 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | č. 1441540060 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |
| 1441540927 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 12/2015 | 3240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540849 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 11/2015 | 3240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540785 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
30794536 | upratovanie za 10/2015 | 3240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540711 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovanie za 09/2015 | 3240 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540611 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 04.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540542 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 02.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540506 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540438 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 06.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540371 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 07.04.2015 | 23.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540113 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 06.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540044 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1441540139 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 02/15 GL+KR | 3579,85 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540090 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver. 01/15 GL+KR | 3615,75 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1441540111 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 3630 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 05.03.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 |