Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540160   Jagespiš, s. r. o.
Drevárska 2, Spišská Nová Ves
36820695  Oprava zariaďovacích zariadení  97,20 
vrátane DPH
  1441540024/23.3.2015  24.03.2015  27.03.2015 
1441540561   JAGESPIŠ, s. r. o.
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36820695  kurenárske práce v kotolni Gelnica  108,00 
vrátane DPH
  1441540024  09.06.2015  13.07.2015 
1441540164   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  1280,15 
vrátane DPH
  1441540023/17.3.2015  24.03.2015  13.04.2015 
1441540156   Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  125,88 
vrátane DPH
  1441540021/16.3.2015  23.03.2015  13.04.2015 
1441540150   Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  270,90 
vrátane DPH
  1441540021/16.3.2015  17.03.2015  13.04.2015 
1441540549   BOP-Slovakia, s. r. o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  servis garážovej brány  778,81 
vrátane DPH
  1441540018  07.07.2015  13.07.2015 
1441540159   Jagespiš, s. r. o.
Drevárska 2, Spišská Nová Ves
36820695  Zistenie a odstránenie závady   91,20 
vrátane DPH
  1441540017/2.3.2015  24.03.2015  27.03.2015 
1441540157   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Športová 167, Hozelec
41010779  Výmena plynového regulátora  295 
bez DPH
  1441540016/2.3.2015  23.03.2015  27.03.2015 
1441540099   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  144 
vrátane DPH
  1441540013/23.2.2015  27.02.2015  06.03.2015 
1441540107   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena lambda sondy   120,00 
vrátane DPH
  1441540012/23.2.2015  05.03.2015  11.03.2015 
1441540101   Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kop.strojov  273 
vrátane DPH
  1441540011/19.2.2015  03.03.2015  09.03.2015 
1441540131   Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kopírovacieho stroja  772,80 
vrátane DPH
  1441540010/19.02.2015  09.03.2015  23.03.2015 
1441540153   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24, Gelnica
46491066  Oprava vozidla Octavia SN601  706,20 
vrátane DPH
  1441540009/18.2.15 Servisná zmluva č. 21/2014  19.03.2015  23.03.2015 
1441540053   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Autobatéria BOSCH na Mazda   100 
vrátane DPH
  1441540008  05.02.2015  09.02.2015 
1441540056   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, Hp  1259,40 
vrátane DPH
  1441540007/30.01.2015  05.02.2015  12.02.2015 
1441540095   SOLID CORP, s. r. o.
Duklianska 38, Spišská Nová Ves
36183300  Výmena klimatizačného zariadenia   1260 
vrátane DPH
  1441540006/30.01.2015  23.02.2015  12.03.2015 
1441540046   DATAS s. r. o.
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kopírovacieho stroja   349,70 
vrátane DPH
  1441540004  03.02.2015  05.02.2015 
144150023   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D
36785512  Odsun finančných transakcií  42 
vrátane DPH
  1441540001  22.01.2015  30.01.2015 
1441540927   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 12/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    31.12.2015  31.12.2015 
1441540923   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540925   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540926   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540924   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540921   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exekúcie  44,69 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV Ex 414/2006    28.12.2015  29.12.2015 
1441540919   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  prenájom rohože 12/2015  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    28.12.2015  29.12.2015 
1441540900   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 12/2015 - 01/2016  667,20 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    23.12.2015  28.12.2015 
1441540916   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 12/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    23.12.2015  28.12.2015 
1441540908   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  49,24 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 9Er/652/2010-10    23.12.2015  28.12.2015 
1441540907   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  72,05 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 2Er/234/2009-12    23.12.2015  28.12.2015 
1441540887   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
35954612  Slovanet internet 11/2015  737,69 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    21.12.2015  22.12.2015 
144154903   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  86,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540899   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015  722,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    21.12.2015  22.12.2015 
1441540895   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  374,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540894   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky faranko  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12    21.12.2015  22.12.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015 
1441540875   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 11/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť