Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540872   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 11/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540874   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 11/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540877   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  stolový kalendár, diár na rok 201  608,00 
bez DPH
VO ústredie    14.12.2015  16.12.2015 
1441540857   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 11/15  6,45 
bez DPH
zmluva    14.12.2015  15.12.2015 
1441540859   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyučt. plynu 11/2015 GL  1233,21 
vrátane DPH
zml. č. 5100012476    14.12.2015  15.12.2015 
1441540862   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV  1562,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    14.12.2015  15.12.2015 
1441540770   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bali  5359,92 
vrátane DPH
Zml. o uložení veci 339/OVS/15RD č. 20396/2011-IV/5    14.12.2015  15.12.2015 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015 
1441540855   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015 
1441540856   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/15 Hovory S  116,42 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015 
1441540849   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 11/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    14.12.2015  15.12.2015 
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015 
1441540843   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 11/2015 GL  85,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.12.2015  08.12.2015 
1441540845   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 11/2015  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.12.2015  08.12.2015 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015 
1441540846   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 12/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540834   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 11/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    07.12.2015  08.12.2015 
1441540848   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2015  1242,65 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15    07.12.2015  08.12.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540813   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  Slovanet internet 10/2015  891,04 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    20.11.2015  23.11.2015 
1441540809   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV  1697,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    20.11.2015  23.11.2015 
1441540826   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,72 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000    25.11.2015  26.11.2015 
1441540800   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 10/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540798   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN IP 10/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540797   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN LAN 10/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015 
1441540801   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyučt. plynu 10/2015 GL  453,73 
bez DPH
zml. č. 5100012476    19.11.2015  20.11.2015 
1441540781   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poplatok storno na dodaji k PU  1,00 
vrátane DPH
zmluva    19.11.2015  20.11.2015 
1441540805   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2015 GL+KR  4328,00 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004    19.11.2015  20.11.2015 
1441540785   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice
30794536  upratovanie za 10/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.11.2015  20.11.2015 
1441540787   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných výkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    13.11.2015  18.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť