Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540105   Prima medic,s.r.o
Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    03.03.2015  13.03.2015  21.4.2015 
1441540118   Kopaničáková Alena, MUDr.
Mariánske nám. 22, Spišské Podhradie
42085772  Úhrada zdrav. úkonov  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  17.03.2015  21.4.2015 
1441540116   Gasante,s.r.o, Mudr. Gabriela Hubačková
Kováčska 3
36606464  Úhrada zdrav. úkonov  76,67 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  16.03.2015  21.4.2015 
1441540104   Agrimonia, s.r.o.
Starosaská 1, Spišská Nová Ves
45462399  Úhrada zdrav. úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    03.03.2015  13.03.2015  21.4.2015 
1441540120   Geaped,s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
44944365  Úhrada zdrav. úkonov  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  16.03.2015  21.4.2015 
1441540921   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exekúcie  44,69 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV Ex 414/2006    28.12.2015  29.12.2015  8.1.2016 
1441540908   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  49,24 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 9Er/652/2010-10    23.12.2015  28.12.2015  8.1.2016 
1441540907   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  72,05 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 2Er/234/2009-12    23.12.2015  28.12.2015  8.1.2016 
1441540826   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,72 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540423   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, HP  700,44 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2014  č. 1441540037/22.4.2015  29.04.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540056   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, Hp  1259,40 
vrátane DPH
  1441540007/30.01.2015  05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540502   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark  272,04 
vrátane DPH
  č. 1441540054  05.06.2015  26.06.2015  6.7.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540642   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery  288,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540080  02.09.2015  03.09.2015  9.9.2015 
1441540600   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery  1577,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540076  06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540893   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlač PPP  32,87 
vrátane DPH
  obj. 1441540137  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540493   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlač PPP  29,27 
vrátane DPH
  č. 1441540045 zo dňa 30.4.2015  02.06.2015  29.06.2015  6.7.2015 
1441540001   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 12/2014 Krompachy  1080,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.01.2015  13.01.2015  30.1.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540777   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 10/15 Krompachy  1214,77 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540706   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 09/15  594,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540656   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 08/15  500,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540609   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 07/15  512,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540540   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy
31687555  teplo za 06/15  546,86 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.07.2015  07.07.2015  4.8.2015 
1441540495   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy
31687555  teplo za 05/15  781,20 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540433   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 04/15  1063,74 
vrátane DPH
zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    05.05.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540048   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 01/15 KR  1943,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540822   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  ťažné zariadenie Renault Thalia  347,00 
bez DPH
  obj. 1441540134/18.11.2015  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540888   RIVERA, s.r.o. Vajanského 26
Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
36607916  tabuľa - označenie budovy  10,20 
vrátane DPH
  obj. 1441540143  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540722   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 9/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540671   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 8/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540620   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 7/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    25.08.2015  26.08.2015  9.9.2015 
1441540564   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 6/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.07.2015  29.07.2015  4.8.2015 
1441540515   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 5/2015  3068,21 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.06.2015  29.06.2015  6.7.2015 
1441540446   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 4/2015  3068,21 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.05.2015  26.05.2015  3.7.2015 
1441540378   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 3/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    09.04.2015  28.04.2015  11.6.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť