Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540260 | Martinková Viera MUDr. Šafarikovo nám. 3, Spišská Nová Ves |
45006628 | Úhrada zdrav. úkonov | 195,16 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.03.2015 | 17.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540541 | eurobus, a. s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | preprava zamestnancov | 187,98 vrátane DPH |
obj. 1441540057 z 8.6.2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540592 | Ing. František Furman-PAPIREX Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátorov | 186,00 vrátane DPH |
č. 1441540071 zo dňa 9.7.2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540885 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | elektrorevízia Krompachy | 182,23 bez DPH |
obj. 1441540108 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540703 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24, 056 01 Gelnica |
46491066 | Servisná prehliadka vozidla Octavia | 180,75 bez DPH |
Servisná zmluva č. 21/2014 | obj. 1441540096/14.9.15 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
| 1441540688 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540094 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
| 1441540729 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015 | 173,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540384 | COMPEKO TREND Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 172,80 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | 10.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540855 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 11/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540783 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540710 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 09/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540613 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 07/15 Hovory+I | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1441540557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/15 Hovory+l | 169,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540444 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540372 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory+1 03/15 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540114 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540011 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540030 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 166,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540028 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.10/14-01/15K | 162,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540808 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | výmena oleja Thalia SN962BX | 158,48 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540130 | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1441540559 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 158,40 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | 1441540063 | 09.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 |
| 1441540906 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves |
36610607 | novoročné pozdravy | 156,24 vrátane DPH |
obj. 1441540156 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540911 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 153,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540161 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 |
| 1441540740 | Hrebenárová Beáta, MUDr. Zimná 55, Spišská Nová Ves |
35511818 | Úhrada zdravotných výkonov | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540571 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 9.4.-30.6.2015 | 149,03 vrátane DPH |
545/238/07/5 Zml. o dod. pitnej vody | 14.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540059 | Technickéslužby mesta Gelnica Hnilecká 2, Gelnica |
00045969 | Odpratávanie snehu | 149,83 vrátane DPH |
20140238/28.11.2014 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540804 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 146,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540116 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1441540678 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 055 62 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540626 | Gasante,s.r.o, Mudr. Gabriela Hubačková Kováčska 3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36606464 | Úhrada zdravotných úkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 1441540894 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky faranko | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540544 | KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov 055 51 Veľký folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/15, revízia výť | 144,16 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540099 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 144 vrátane DPH |
1441540013/23.2.2015 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 21.4.2015 | |
| 1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540407 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -2.1.-8.4/15- Krompachy | 143,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody 545/238/07/5 | 20.04.2015 | 29.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540812 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín |
10760440 | oprava ohrievača vody v kotolni | 142,34 vrátane DPH |
obj. 1441540126 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540884 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | revízia bleskozvodu Odb. 53, SN | 141,63 bez DPH |
obj. 1441540107 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540152 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 140,40 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540472 | Gasante,s.r.o.,MUDr.Gabriela Hubáčková Kováčska 3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36606464 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 |