Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540474 | AGRIMONIA, s. r. o. Starosaská 1, 05201 Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540459 | MUDr. Mária Kučerová Probsnerova cesta 2, 054 01 levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540467 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/15 | 590,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.05.2015 | 04.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 18852,38 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540495 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/15 | 781,20 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540487 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, 056 01 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/2015 GL | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540490 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR,O55, 06/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540492 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540498 | Tomášková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540511 | GEAPED, s. r. o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540500 | GULAMEDIC,s. r. o. Zimná 102, 052 01 Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540488 | MEDTECH, s. r. o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540484 | Ing. Benedikt Bock-ECO, Inžinierska a konzultačná kancelária Šustekova 49, 851 04 Bratislava |
13979205 | komp.posudok 05/15 | 800 bez DPH |
zmluva č. 10/2014 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540486 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 484,20 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540505 | KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov 055 51 Veľký folkmar |
10761985 | paušál výťahu 05/15 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540508 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 318,83 vrátane DPH |
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540501 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/15 | 6,00 bez DPH |
zmluva | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540513 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 5/15 Hovory | 118,93 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540510 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 05/15 GL+KR | 4141,05 vrátane DPH |
úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540507 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 05/15 GL | 711,54 vrátane DPH |
zmluva č. 5100012476 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540506 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540520 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 05/15 | 723,74 vrátane DPH |
zmluva o reg.a SD č. 503831 | 16.06.2015 | 22.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540522 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 673,27 vrátane DPH |
106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody | 16.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540434 | Xepap, spol. s. r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 971,88 vrátane DPH |
č. 1441540041/24.4.2015 | 05.05.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540524 | TATRASPOL J, s. r. o. Hlavná 847/45, 059 21 Svit |
36458457 | oprava okien AB 53, 55 SNV | 243,60 vrátane DPH |
č. 1441540056/5.6.2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540503 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | 1441540046 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 |
| 1441540519 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 5/15 | 279,43 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540504 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 86,40 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | 1441540053 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 |
| 1441540502 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark | 272,04 vrátane DPH |
č. 1441540054 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540518 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 5/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540514 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 328,70 vrátane DPH |
č. 1441540051/28.5.2015 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540531 | QBE Insurence (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku AB, hnuteľné | 1408,22 vrátane DPH |
poistná zmluva č. 8-813-002177 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540515 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 5/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540532 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | letné pneumatiky Octavia SN60 | 236,52 bez DPH |
č. 1441540059 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540493 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 29,27 vrátane DPH |
č. 1441540045 zo dňa 30.4.2015 | 02.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540517 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 5/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540516 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 5/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540537 | MEDI-PRA, s. r. o. 260, 05562 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 30.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 |