Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540369   Gostičová Magdaléna
Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
33108773  Nákup rohoží  93,31 
vrátane DPH
  71/2015  03.12.2015  09.12.2015 
1391540368   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava PC zdroja nákup - optická myš, klávesnica  95,16 
vrátane DPH
  69/2015  03.12.2015  09.12.2015 
1391503923   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  56,08 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    04.12.2015  08.12.2015 
1391540370   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ  297,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    04.12.2015  09.12.2015 
1391540375   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov
45295484  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     07.12.2015  14.12.2015 
1391540374   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  995,85 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.12.2015  09.12.2015 
1391540373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    07.12.2015  09.12.2015 
1391540372   EDOS-PEM, s.r.o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  Vzdelávacie služby  122,00 
vrátane DPH
    07.12.2015  09.12.2015 
1391540371   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
00000366  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac november 2015  1,35 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    07.12.2015  09.12.2015 
1391540376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  135,80 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.12.2015  15.12.2015 
1391540376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  135,80 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.12.2015  15.12.2015 
1391540384   J.G.SERVIS
Krátka 1668/4, 09101 Stropkov
45306231  Oprava chladničky  76,80 
vrátane DPH
  77/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540383   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov
36479497  Poskytnutie zdravotných úkonov  69,70 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     09.12.2015  18.12.2015 
1391540382   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Náplň do ostrekovačov  97,50 
vrátane DPH
  76/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540381   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  161,17 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  79/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540380   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup originálnych náplní   515,42 
vrátane DPH
  74/2015  09.12.2015  22.12.2015 
1391540379   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  101,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540378   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  575,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540377   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Oprava faktúry dodávka elektriny  143,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  14.12.2015 
1391504022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
  Dobitie frankovacieho stroja  1000,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    10.12.2015  11.12.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015 
1391540387   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Vozik plošinový ocelový  32,76 
vrátane DPH
  80/2015  10.12.2015  15.12.2015 
1391540386   Leško František, Ing.
Kukučínova 2, 09101 Stropkov
17217768  Elektroinštalačné práce   294,58 
vrátane DPH
  73/2015  10.12.2015  15.12.2015 
1391540385   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  174,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    10.12.2015  15.12.2015 
1391540399   COMPACT STUDIO
Hlavná 65, 09101 Stropkov
10813675  Nákup ohrievača  91,96 
vrátane DPH
  70/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1391540398   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  678,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  78/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1391540397   PAMI-mont, s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  Odborná prehliadka kotolne  610,32 
vrátane DPH
  136/2014  11.12.2015  16.12.2015 
1391540395   TOUR KLUB I. Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Nákup kalendárov  299,29 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 2201533827     11.12.2015  16.12.2015 
1391540394   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  893,30 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    11.12.2015  16.12.2015 
1391540393   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  192,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540392   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540391   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540390   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540389   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540388   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540401   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce
36864226  Zdarvotné výkony  97,58 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     14.12.2015  30.12.2015 
1391540400   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava na poštovnom za mesiac November 2015  27,40 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.12.2015  15.12.2015 
1391540404   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Nájup žiariviek  85,02 
vrátane DPH
  81/2015  17.12.2015  28.12.2015 
1391540402   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    17.12.2015  28.12.2015 
1391540403   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  180,377 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    17.12.2015  22.12.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť