Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540061   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Výroba poštových poukazov  46,80 
vrátane DPH
  1/2015  24.02.2015  04.03.2015 
1391540155   MARMA Maliňák Marián
Štaškovce 37, 09023 Havaj
34825177  Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola  155,99 
vrátane DPH
  21/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391503491   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Výpožička nebytových priestorov prreplatok za elekrickú energiu  4,66 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou č. 2/2010    04.11.2015  16.11.2015 
1391503492   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné
36165808  Výpožička nebytových priestorov preplatok elektrická energia  9,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou č. 3/2010    04.11.2015  16.11.2015 
1391540333   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce  129,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013    05.11.2015  11.11.2015 
1391503891   Naše slniečka
Lackovce 161, 066 01 Humenné
  Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít  944,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2015    01.12.2015  03.12.2015 
1391540030   Stolárik Alexander
Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov
43648941  Vybudovanie recepcie v budove ÚPSVaR  2513,6 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 8/2014    28.01.2015  05.02.2015 
391440376   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov
36782734  Vybudovanie prístrešku pred hlavným vstupom do budovy detašovaného pracoviska  1999,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2014    09.12.2014  11.12.2014 
1391540387   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Vozik plošinový ocelový  32,76 
vrátane DPH
  80/2015  10.12.2015  15.12.2015 
1391540265   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Utierky sklad. šedé   686,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    08.09.2015  24.09.2015 
1391540264   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    07.09.2015  17.09.2015 
1391540232   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    06.08.2015  12.08.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015 
1391540065   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    03.03.2015  11.03.2015 
1391540364   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    02.12.2015  08.12.2015 
1391540202   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    03.07.2015  13.07.2015 
1391540137   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.05.2015  13.05.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015 
1391540037   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.02.2015  12.02.2015 
391440410   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    19.12.2014  29.12.2014 
391440378   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2014  11.12.2014 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015 
1391540127   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní  259,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013    23.04.2015  29.04.2015 
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015 
1391540360   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy pracovisko Medzilaborce  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    25.11.2015  26.11.2015 
1391540318   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    22.10.2015  27.10.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015 
1391540050   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  267,91 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.02.2015  20.02.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015 
1391540151   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba a budovy  213,24 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.05.2015  22.05.2015 
1391540237   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštuktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015 
1391540393   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  192,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540391   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540390   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540389   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540388   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540344   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540343   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť