Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540228   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015 
1391540227   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  Dodávka vody  339,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    27.07.2015  07.08.2015 
1391540226   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Telefónne hovory  431,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    24.07.2015  07.08.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015 
1391540225   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  735,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    23.07.2015  28.07.2015 
1391540223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a údržba rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2015  28.07.2015 
1391540222   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava pripojenia komínového telesa k plynovému kotlu  55,16 
bez DPH
  40/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540221   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava zmäkčovača vody v regulačnej stanici  97,00 
vrátane DPH
  39/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540220   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava obehového čerpadla  99,00 
vrátane DPH
  38/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540219   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov
17217768  Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia  974,40 
vrátane DPH
  135/2014  14.07.2015  17.07.2015 
1391540218   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštovné služby za mesiac jún 2015  831,30 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.07.2015  21.07.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015 
1391540216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava na poštovnom za mesiac jún 2015  25,62 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.07.2015  13.07.2015 
1391540215   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Oprava a výroba pačietok  138,91 
vrátane DPH
  37/2015  13.07.2015  17.07.2015 
1391540214   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391501983   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    01.07.2015  07.07.2015 
1391540213   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391540212   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391540211   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391540210   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391540209   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  150,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015 
1391540208   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci jún 2015  1,50 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    09.07.2015  17.07.2015 
1391540207   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    08.07.2015  13.07.2015 
1391540206   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  10,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    08.07.2015  13.07.2015 
1391540205   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  626,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    08.07.2015  13.07.2015 
1391540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    07.07.2015  29.06.2015 
1391540203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  117,60 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    06.07.2015  13.07.2015 
1391540202   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    03.07.2015  13.07.2015 
1391540201   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.07.2015  13.07.2015 
1391540200   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.07.2015  13.07.2015 
1391540199   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.07.2015  13.07.2015 
1391540198   Holub Ján, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov
30301301  Emisná kontrola na SMV   20,00 
bez DPH
  32/2015  02.07.2015  07.07.2015 
13915401820   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  57,74 
vrátane DPH
    11.06.2015  15.06.2015 
1391501647   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    01.06.2015  08.07.2015 
1391540196   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  297,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    29.06.2015  07.07.2015 
1391540197   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Oprava pačiatok  11,76 
vrátane DPH
  31/2015  30.06.2015  07.07.2015 
1391540187   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov
36479497  Zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    22.06.2015  07.07.2015 
1391540193   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  408,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    24.06.2015  29.06.2015 
1391540195   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI  2999,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  36/2015  26.06.2015  30.06.2015 
1391540194   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  134,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  34/2015  26.06.2015  30.06.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť