Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Komunikačná ifraštruktúra | 246,10 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.01.2015 | 26.01.2015 | 9.2.2015 | |
391440374 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 5.1.2015 | |
1391540401 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdarvotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540294 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391540184 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540126 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 22.04.2015 | 06.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540359 | SAD, a.s. Humenné Fidlikova 1, 06643 Humenné |
36477508 | Autobusová doprava | 146,64 vrátane DPH |
67/2015 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540355 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Prepravné služby osôb | 50,00 vrátane DPH |
67/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540089 | RIMI - Sekurity Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
31731643 | Odborná prehliadka a skúška EZS | 420,00 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007 | 4/2015 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 |
1391503492 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
36165808 | Výpožička nebytových priestorov preplatok elektrická energia | 9,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou č. 3/2010 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391500687 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
391445083 | PROEKO, s.r.o Strmy vŕšok 18, 84106 Bratislava |
Seminár "Zmeny v zákone o správe majetku štátu" | 128,00 vrátane DPH |
10.12.2014 | 10.12.2014 | 9.1.2015 | |||
1391540284 | Poliklinika Giraltovce ILE Kukorelliho 334/16 |
36452998 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540335 | PLYNOMASERVIS - Matejová Janka Drienovská n/V 8, 08201 Dienovská n/V |
34507795 | Odborná a servisná prehliadky kotolne a čistenie komínov | 427,68 vrátane DPH |
137/2014 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540406 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 89,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540405 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 68,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540385 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 174,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540382 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Náplň do ostrekovačov | 97,50 vrátane DPH |
76/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540381 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 161,17 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 79/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 |
1391540326 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540325 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup akumulátora a lekárničiek | 128,00 vrátane DPH |
64/2015 | 29.10.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540324 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 270,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 29.10.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540321 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka a oprava rozvodov na SMV | 553,91 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540263 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 179,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540195 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI | 2999,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 36/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540194 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 134,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 34/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540185 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 474,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 30/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540182 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 73,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 27/2015 | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540136 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540135 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava bŕzd na služobnom motorovom vozidle | 242,71 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540093 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka SMV | 119,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 11/2015 | 03.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 |
1391540064 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava SMV - výmena altenátora | 475,29 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
391440388 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka po 15000 km | 164,10 vrátane DPH |
116/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440387 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup akumulátora | 110,00 vrátane DPH |
117/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540387 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Vozik plošinový ocelový | 32,76 vrátane DPH |
80/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
391440392 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup ručných nástrojov | 12227,30 vrátane DPH |
119/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440381 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup pracovných odevov | 9760,00 vrátane DPH |
118/2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540380 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup originálnych náplní | 515,42 vrátane DPH |
74/2015 | 09.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540266 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1894,84 vrátane DPH |
Rámcova dohoda dodanie originálnych náplní | 49/2015 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 |