Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540122   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Oprava informačných tabúľ v budovách ÚPSVaR  99,96 
vrátane DPH
  17/2015  14.04.2015  20.04.2015 
1391540121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.04.2015  16.04.2015 
1391540119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  1,05 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    14.04.2015  20.04.2015 
1391540117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  34,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    13.04.2015  09.04.2015 
1391540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  0,85 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.04.2015  09.04.2015 
1391540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby - dobropis  0,85 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.04.2015  09.04.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015 
1391540113   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.04.2015  24.04.2015 
1391540112   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  149,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.04.2015  24.04.2015 
1391540111   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  217,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.04.2015  29.04.2015 
1391540108   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015 
1391540107   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015 
1391540106   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015 
1391540105   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015 
1391540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  958,75 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.04.2015  20.04.2015 
1391540118   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  webhostingové služby  14,26 
vrátane DPH
  15/2015  13.04.2015  20.04.2015 
1391540109   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  698,95 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    09.04.2015  14.04.2015 
1391540104   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    08.04.2015  14.04.2015 
1391540103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.04.2015  14.04.2015 
1391540102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  117,60 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.04.2015  13.04.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015 
1391540100   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7540,95 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  14/2015  01.04.2015  20.04.2015 
1391500906   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
  Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.03.2015  18.03.2015 
1391500689   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné  328,30 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015 
1391500688   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní  355,51 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015 
1391540099   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.03.2015  07.04.2015 
1391540098   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava disku Seagate   99,96 
bez DPH
  12/2015  30.03.2015  31.03.2015 
1391500687   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné
  Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu  59,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015 
1391540097   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
25697270  Dobropis k faktúre č. 2275924894  490,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.03.2015  24.03.2015 
1391540096   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
  Dodávka vody  114,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    25.03.2015  27.03.2015 
1391540095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Prijatý preddavok - frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    25.03.2015  19.03.2015 
1391540094   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  401,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    25.03.2015  31.03.2015 
1391540093   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka SMV   119,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  11/2015  03.03.2015  26.03.2015 
1391540092   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  239,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    17.03.2015  26.03.2015 
1391540091   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  Dodávka vody  234,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.03.2015  26.03.2015 
1391540090   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Oprava a výroba pečiatok  287,83 
vrátane DPH
  9/2015  16.03.2015  24.03.2015 
1391540089   RIMI - Sekurity
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
31731643  Odborná prehliadka a skúška EZS  420,00 
vrátane DPH
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007  4/2015  27.02.2015  27.03.2015 
1391540087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  877,85 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.03.2015  30.03.2015 
1391540083   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015 
1391540084   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť