Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
432/2015   Slov.pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  4000 
bez DPH
9000885057    24.11.2015  27.11.2015 
406/2015   Slov. pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO  4000 
bez DPH
    05.11.2015  11.11.2015 
345/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodáne služby V0  4000 
bez DPH
9000869648    21.09.2015  29.09.2015 
315/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO  4000 
bez DPH
9000862629    21.08.2015  24.08.2015 
299/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO  4000 
bez DPH
    05.08.2015  11.08.2015 
263/2015   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36661124  dodávané služby VO  4000,- 
vrátane DPH
90000849374    08.07.2015  16.07.2015 
231/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby  4000,00 
bez DPH
    22.06.2015  29.06.2015 
202/2015   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané službyDPH VO  4000,00 
vrátane DPH
    01.06.2015  03.06.2015 
177/2015   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  4000,00 
vrátane DPH
9000834695    12.05.2015  18.05.2015 
151   Slovenská pošta as B. Bystrica
36631124  dodané služby   4000 
bez DPH
90000832380    24.04.2015  29.04.2015 
69   Slovenská pošta as
Bratislava
36631124  nastavenie DEKVS LČ 6284122200 Pošta Trebišov 1  4000,00 Eur 
vrátane DPH
    25.02.2015  11.03.2015 
396/2015   Xepap sro Zvolen
Zvolen
31628605  kop. papier A4 80g 1500 balení  4019,94 
vrátane DPH
  242/ústredie  02.11.2015  18.12.2015 
423/2015   Slov. pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  4494,35 
bez DPH
70/2007/RPC MI    11.11.2015  20.11.2015 
184/2015   SPP as Bratislava
Bratislava
  vyučtovacia faktúra - nedoplatok   4559,04 
vrátane DPH
5100012476    21.05.2015  28.05.2015 
347/2015   PhDr. gabriela Spišáková Bratislava
Bratislava
33768897  hygienický materiál   5200,38 
vrátane DPH
    23.09.2015  28.09.2015 
129   Le Cheque Dejeuner sro Bratislava
Tomášoková 23 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  13008,14 
vrátane DPH
  27/2015  08.04.2015  13.04.2015 
166/2015   LE Cheque Dejeuner sro Bratislava
Bratislava
31396674  jedálny kupón   13242,84 
vrátane DPH
  42/2015  06.05.2015  13.05.2015 
413/2015   GGFS as Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. stravov. poukážky 3708 ks po 3,80 €  14071,86 
vrátane DPH
  126/2015  09.11.2015  20.11.2015 
24   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14527,88 
vrátane DPH
  4/2013  23.1.2015  29.01.2015 
47   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14801,04 
vrátane DPH
  8/2015  5.2.2015  11.02.2015 
470/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron.stravovacie poukážky 3931 ks po 3,80 €  14918,15 
vrátane DPH
  137/2015  11.12.2015  18.12.2015 
307/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron.strav. poukážky  15047,18 
vrátane DPH
    10.08.2015  09.09.2015 
78   LE Cheque Dejeuner sro
Bratislava
31396674  stravné lístky  15412,78 
vrátane DPH
  13/2015  04.03.2015  09.03.2015 
210/2015   LE CHEQUE DEJENUNER BA
Bratislava
31396674  jedálne kupóny   16136,10 
vrátane DPH
  61/2015  03.06.2015  11.06.2015 
275/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektornické stravovacie poukážky 4492 po 3,80 Eur  17047,14 
vrátane DPH
  80/2015  21.07.2015  20.08.2015 
114   Novicom sro
Slivník
36591891  rekonštrukcia priestorov ÚPSVaR Trebišov  22369,42 
vrátane DPH
    23.03.2015  26.03.2015 
463/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie opravná faktúra 10/2015  -331,19 
vrátane DPH
4109/2013    09.12.2015   
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť