Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
243/2015   QBE as Košice
Košice
36855472  poistné  197,85 
vrátane DPH
2-370-205400    01.07.2015  08.07.2015 
191/2015   QBE as Košice
Košice
36855472  poistná zmluva   199,05 
vrátane DPH
2-370-205400    28.05.2015  03.06.2015 
19   VVS a.s.
Košice
36570460  vodné a stočné  201,26 
vrátane DPH
174/2066    21.1.2015  11.02.2015 
250/2015   Mária Johanidesová Trebišov
Trebišov
35478055  servisné prehliadky ply. spotrebičov  202,70 
vrátane DPH
  72/2015  02.07.2015  08.07.2015 
146   Veleba Juraj Trebišov
34873945  oprava auta TV067AT  202,61 
vrátane DPH
  26/2015  23.04.2015  29.04.2015 
205/2015   LuxKošice sro Košice
Košice
36579769  hygienický materiál  216,24 
vrátane DPH
  39/2015  02.06.2015  11.06.2015 
3   VVS a.s.
Košice
36570460  vodné a stočné  216,98 
vrátane DPH
174/2066    5.1.2015  29.01.2015 
386/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. strav.poukážky 58 ks  220,11 
vrátane DPH
  105/2015  22.10.2015  30.10.2015 
333/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner poplatok  220,44 
vrátane DPH
1207216938    09.09.2015  14.09.2015 
149   QBE as Bratislava
36855472  poistné za marec 2015  224,70 
vrátane DPH
2-370/205400    24.04.2015  29.04.2015 
115   VVS as Košice
Komenského Košice
36570460  vodne -stočné  226,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.03.2015  13.04.2015 
233/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyučtovanie   232,42 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    24.06.2015  08.07.2015 
112   QBE a.s.
Košice
36855472  poistné  235,80 Eur 
vrátane DPH
2-370-205400    24.03.2015  30.03.2015 
388/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné  236,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    26.10.2015  06.11.2015 
242/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  236,48 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    01.07.2015  08.07.2015 
188/2015   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  dodanie kontajnera  238,00 
vrátane DPH
  51/2015  26.05.2015  03.06.2015 
73   QBE
Košice
36855472  poistné za obdobie 01_2015  244,95 Eur 
vrátane DPH
2-370-205400    02.03.2015  11.03.2015 
459/2015   Slovak Telekon as Bratislava
Bratislava
30794536  Biznis Partner 11/2015  254,94 
vrátane DPH
1207216938    07.12.2015  14.12.2015 
417/2015   Sloval Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 10/2015  254,95 
vrátane DPH
1207216938    09.11.2015  16.11.2015 
366/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 09_2015  254,94 
vrátane DPH
1207216938    06.10.2015  14.10.2015 
229/2015   CAMEA as Prešov
Prešov
36468924  tonery Epson 2300  254,16 
vrátane DPH
    22.06.2015  29.06.2015 
422/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Škoda Octávia TV 444AZ  264,23 
vrátane DPH
  108/2015  11.11.2015  20.11.2015 
472/2015   Laser Servis sro Pezinok
Pezinok
35755989  toner Epson M300 10 ks  265,80 
vrátane DPH
  140/2015  14.12.2015  23.12.2015 
259/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Citroen C4 TV280BN  269,84 
vrátane DPH
  24/2015  03.07.2015  08.07.2015 
192/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  271,36 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    28.05.2015  11.06.2015 
478/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015  276,90 
vrátane DPH
80-9000093815PO2015    21.12.2015  30.12.2015 
419/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV VW Golf TV 780AM  276,62 
vrátane DPH
  119/2015  10.11.2015  16.11.2015 
2   IKARO s.r.o.
Prešov
31656544  servis kopírovacieho stroja  288 
vrátane DPH
  176/2014  5.1.2015  13.01.2015 
147   Veleba Juraj Trebišov
34873945  oprava auta TV 780AM  293,58 
vrátane DPH
  31/2015  23.04.2015  29.04.2015 
153/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné 21.03.2015 - 21.04.2015  295,37 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    28.04.2015  13.05.2015 
334/2015   PosAm sro Bratislava
Bratislava
31365078  inštalácia obrazu PC v mieste klienta  298,74 
vrátane DPH
  93/2015  07.09.2015  14.09.2015 
282/2015   Camea as Prešov
Prešov
36468924  toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks  300 
vrátane DPH
  65/2015  23.07.2015  29.07.2015 
337/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  304,89 
vrátane DPH
4109/2013    09.09.2015  23.0092015 
123   MICOMP sro Michalovce
J.Hollého 8 Michalovce
36589187  servis kop. stroja DP Streda nad Bodrogom   304,52 
vrátane DPH
  22/2015  02.04.2015  10.04.2015 
410/2015   Micomp sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja BH211  306 
vrátane DPH
  114/2015  09.11.2015  16.11.2015 
350/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné a stočné  312,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.09.2015  07.10.2015 
352/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754  317,40 
vrátane DPH
  89/2015  30.09.2015  05.10.2015 
391/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT  320,96 
vrátane DPH
  109/2015  28.10.2015  06.11.2015 
97   XEPAP sro
Zvolen
31628605  kanc. material  333,97 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  12.03.2015  23.03.2015 
178/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  elektrina   336,53 
vrátane DPH
4109/2013    14.05.2015  28.05.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť