Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540402 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmenu pneumatík na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM | 14,21 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 93/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540351 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava nádržky ostrekovača na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 799 BR | 26,76 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 75/2015 | 23.9.2015 | 30.09.2015 | 23.10.2015 |
| 1131540317 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava snímača otáčok na osob. mot. vozidle VW Golf TN 508 DI | 84,46 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 65/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
| 1131540074 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | VW Golf TN 508 DI - príprava vozidla na STK a EK, vykonanie STK a EK, oprava bŕzd, prednej nápravy,demontáž a monžáž gúm stabilizátora, uloženie perovania tlmičov, umytie | 278,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 11/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
| 1131540401 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | servisná prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN283 BS | 171,71 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 89/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540319 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM | 229,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 70/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
| 1131540318 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava zadnej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Otavia TN 799 BR | 262,75 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 64/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
| 1131540285 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 799 BR | 111,65 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 53/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540284 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | pravidelná serviská prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Fabia TN 342 CV | 255,68 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 54/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540263 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava vozidla Škoda Octavia TN 092 CM-výmena oleja, filtrov | 98,99 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 50/2015 | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 |
| 1131540233 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | oprava osob. mot. vozidla VW Golf TN 508 DI po nehode | 953,76 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 38/2015 | 17.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 |
| 1131540178 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmena pneumatík na vozidlách - 5 ks | 110,92 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 25/2015 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 |
| 1131540165 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | príprava a vykonanie STK a EK na vozidle Škoda Octavia TN 799 BR, drobné opravy na vozidlách Škoda Fabia TN 342 CV (oprava ovládania zrkadiel) a VW Golf TN 508 DI (oprava prístrojovej dosky) | 398,39 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 26/2015 | 24.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 |
| 1131540456 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 11/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540328 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 08/2015 | 1738,80 bez DPH |
Z201511962 Z | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540291 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 07/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962 Z | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540520 | Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 12/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540075 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy | 1644,60 bez DPH |
28/2004/OE | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540337 | MEDIFER, s.r.o. Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy za 01-07/2015 | 104,55 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540022 | MEDIFER, s.r.o. Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy za 7-12/2014 | 55,76 bez DPH |
19.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
| 1131540009 | MEDCENTER, s.r.o. 9.mája 15, 039 01 Turč. Teplice |
36798541 | lekárske nálezy 08/2014 | 6,97 bez DPH |
13.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
| 1131540094 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | zimná údržba za 02/2015 - Trenčín | 124,44 vrátane DPH |
7/2011/OHS | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540442 | Mapros, s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | oprava úniku plynu v kotolni | 180,00 vrátane DPH |
108/2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540480 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-TN | 1312,60 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-DCA | -146,06 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00000921 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540436 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN | 1344,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 10/2015 - DCA | -263,91 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-DCA | -356,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 10.11.2015 | ||
| 1131540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN | 755,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - DCA | -571,74 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN | 709,33 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2015-TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 |