Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH - DEKVS   0,15 
bez DPH
    18.11.2015   
1131540437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 10/2015  -110,90 
bez DPH
24/2004/OHS    18.11.2015  23.11.2015 
1131540436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN  1344,63 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.11.2015  25.11.2015 
1131540435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 10/2015 - DCA  -263,91 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.11.2015  30.11.2015 
1131540434   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP Telefonia za 10/2015  8,34 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    18.11.2015  25.11.2015 
1131540433   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2015  3451,10 
bez DPH
24/2004/OHS    13.11.2015  18.11.2015 
1131540430   NITRAM, s.r.o.
J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy za 06-09/2015  83,64 
bez DPH
    12.11.2015  18.11.2015 
1131540429   MUDr. Opoldusová Eva
gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199968  lekárske nálezy   27,88 
bez DPH
    12.11.2015  18.11.2015 
1131540428   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 26.9.-29.10.2015 - DCA  152,08 
vrátane DPH
7/2010/OHS    11.11.2015  13.11.2015 
1131540427   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3034 ks  11514,03 
vrátane DPH
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015    11.11.2015  13.11.2015 
1131540426   SBS SHIELD s.r.o.
Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba za 10/2015  3338,50 
vrátane DPH
Z201514790_Z    10.11.2015  13.11.2015 
1131540425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 10/2015  933,79 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.11.2015  13.11.2015 
1131540424   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 10/2015  3,90 
bez DPH
24/2004/OHS    10.11.2015  13.11.2015 
1131540423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za volania a internet za 10/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    9.11.2015  13.11.2015 
1131540422   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 10/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    9.11.2015  13.11.2015 
1131540419   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy za 3.štrvrťrok 2015  27,88 
bez DPH
    5.11.2015  06.11.2015 
1131540418   MUDr. Godál Igor
Svinná 100, 913 24 Svinná
36130907  lekárske nálezy za 07-09/2015  41,82 
bez DPH
    5.11.2015  06.11.2015 
1131540417   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy za 10/2015  6,97 
bez DPH
    5.11.2015  06.11.2015 
1131540415   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 - 1000bal.  2679,96 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5    4.11.2015  25.11.2015 
1131540414   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 10/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    4.11.2015  06.11.2015 
1131540413   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 11/2015 - DCA  2887,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.11.20105  06.11.2015 
1131540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015 
1131540411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015 
1131540042   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalec  2227,20 
vrátane DPH
9/2014/OE  1/2015  30.1.2015  12.02.2015 
1131540390   Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o.
A.Sládkoviča 2, 934 01 Levice
35847972  Vzdelávací program:"Obrábač kovov"  13449,03 
bez DPH
Z20157058_Z  1/2015/OPV  16.10.2015  20.10.2015 
1131540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   9233,82 
vrátane DPH
1/OF/2015  10/2015  6.2.2015  12.02.2015 
1131540421   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  opravy a kontrola elek. inštalácie v kotolniach  290,00 
bez DPH
10/2014/OE  100/2015  9.11.2015  13.11.2015 
1131540420   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  montáž elek. prípojok pre napojenie na "Vyvolávací systém"  70,00 
bez DPH
10/2014/OE  101/2015  9.11.2015  13.11.2015 
1131540432   PETMART, s.r.o.
J. Kollára 700/3, 018 51 Nová Dubnica
46020403  výrub drevín  264,00 
vrátane DPH
  102/2015  13.11.2015  18.11.2015 
1131540499   ASAPRINT s.r.o.
Električná 37, 911 01 Trenčín
30999855  výroba informačnej tabule  816,61 
vrátane DPH
  103/2015  17.12.2015  18.12.2015 
1131540451   Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  príprava vozidla TN092CM na STK a EK  169,02 
vrátane DPH
1/OE/2014  104/2015  30.11.2015  07.12.2015 
1131540431   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  2950,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  105/2015  13.11.2015  18.11.2015 
1131540442   Mapros, s.r.o.
Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36339296  oprava úniku plynu v kotolni  180,00 
vrátane DPH
  108/2015  26.11.2015  30.11.2015 
1131540074   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  VW Golf TN 508 DI - príprava vozidla na STK a EK, vykonanie STK a EK, oprava bŕzd, prednej nápravy,demontáž a monžáž gúm stabilizátora, uloženie perovania tlmičov, umytie   278,96 
vrátane DPH
1/OE/2014  11/2015  17.2.2015  20.02.2015 
1131540502   Jozef Vydrnák
Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
34531378  vianočné pozdravy-30ks  45,00 
bez DPH
  110/2015  17.12.2015  18.12.2015 
1131540473   BOHEL, s.r.o.
Mníchova Lehota 391, 913 21 Mníchova Lehota
36339504  vymaľovanie zasadacej miestnosti  357,60 
vrátane DPH
  111/2015  9.12.2015  14.12.2015 
1131540464   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  2881,20 
vrátane DPH
9/2014/OE  112/2015  8.12.2015  09.12.2015 
1131540478   Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava žhavenia motora na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 283 BS  53,80 
vrátane DPH
1/OE/2014  113/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1131540491   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3231 ks  12261,65 
vrátane DPH
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015  114/2015  17.12.2015  18.12.2015 
1131540468   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  1184,19 
vrátane DPH
332/OI/2015  115/2015  9.12.2015  14.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť