Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131540431   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  2950,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  105/2015  13.11.2015  18.11.2015  13.1.2016 
1131540394   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  209,88 
vrátane DPH
9/2014/OE  98/2015  23.10.2015  29.10.2015  20.11.2015 
1131540353   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  2559,12 
vrátane DPH
9/2014/OE  76/2015  25.9.2015  30.09.2015  23.10.2015 
1131540321   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  201,60 
vrátane DPH
9/2014/fOE  61/2015  28.8.2015  03.09.2015  6.10.2015 
1131540301   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  1668,00 
vrátane DPH
9/2014/OE  60/2015  12.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540268   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  4357,56 
vrátane DPH
9/2014/OE  52/2015  16.7.2015  22.07.2015  5.8.2015 
1131540237   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  1877,52 
bez DPH
9/2014/OE  46/2015  19.6.2015  25.06.2015  17.7.2015 
1131540195   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  591,96 
vrátane DPH
9/2014/OE  32/2015  15.5.2015  21.05.2015  4.6.2015 
1131540157   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  486,00 
vrátane DPH
9/2014/OE  24/2015  17.4.2015  22.04.2015  13.5.2015 
1131540156   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
35880574  tonery, fotovalce  1324,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  21/2015  17.4.2015  22.04.2015  13.5.2015 
1131540087   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  2290,32 
vrátane DPH
9/2014/OE  13/2015  3.3.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1131540042   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalec  2227,20 
vrátane DPH
9/2014/OE  1/2015  30.1.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540294   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  realizácia dopravného značenia na parkovisku  417,60 
vrátane DPH
  57/2015  10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540492   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  dobropis - elektronické stravovacie poukážky - 25ks  -95,00 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015    17.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540491   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3231 ks  12261,65 
vrátane DPH
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015  114/2015  17.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540427   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3034 ks  11514,03 
vrátane DPH
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015    11.11.2015  13.11.2015  13.1.2016 
1131540385   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3469 ks  13164,86 
vrátane DPH
64/OF/2015  88/2015  13.10.2015  15.10.2015  10.11.2015 
1131540354   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 11ks  41,75 
vrátane DPH
64/OF/2015  79/2015  25.9.2015  29.09.2015  23.10.2015 
1131540342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy - 3 093ks  11737,94 
vrátane DPH
64/OF/2015  72/2015  16.9.2015  25.09.2015  7.10.2015 
1131540320   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  3,80 
bez DPH
64/OF/2015  69/2015  28.8.2015  03.09.2015  6.10.2015 
1131540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   53,14 
vrátane DPH
64/OF/2015  62/2015  18.8.2015  24.08.2015  23.9.2015 
1131540299   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12364,11 
vrátane DPH
64/OF/2015  59/2015  10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   68,32 
vrátane DPH
64/OF/2015  58/2015  31.7.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  11996,00 
vrátane DPH
64/OF/2015  51/2015  21.7.2015  31.07.2015  10.8.2015 
1131540167   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZP a OPP za 03/2015  99,58 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    27.4.2015  29.04.2015  13.5.2015 
1131540166   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  e-learningové školenie BOZP a OPP  109,56 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    27.4.2015  29.04.2015  13.5.2015 
1131540097   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZPO za 02/2015  99,58 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540049   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZPO za 01/2015 a cestovné  140,70 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540476   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  stolové kalendáre-171ks, diár denný-11ks, diár týždenný-1ks  422,79 
bez DPH
Z201533827_Z     11.12.2015  16.12.2015  14.1.2016 
1131540247   ICHTOS s.r.o.
Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica
36345857  lekárske nálezy za 01-05/2015  306,68 
bez DPH
    29.6.2015  30.06.2015  24.7.2015 
1131540170   ICHTOS, s.r.o.
Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica
36345857  lekárske nálezy za 07-12/2014, 01-02/2015  104,55 
bez DPH
    27.4.2015  29.04.2015  13.5.2015 
1131540132   Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 03/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540260   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 06/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    10.7.2015  16.07.2015  5.8.2015 
1131540208   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 05/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    1.6.2015  05.06.2015  15.6.2015 
1131540176   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 04/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    4.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540089   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 02/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    3.3.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1131540043   Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 01/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    2.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540388   Ján Poláček
Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie
30871271  revízia detektorov plynu v kotolniach - TN, DCA  162,00 
bez DPH
  129/2014  16.10.2015  23.10.2015  10.11.2015 
1131540397   JN LEKAR s.r.o.
I. OLbrachta 21/A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy za 04-09/2015  55,76 
bez DPH
    27.10.2015  29.10.2015  20.11.2015 
1131540138   JN LEKÁR s.r.o.
I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy za 01-03/2015  62,73 
bez DPH
    8.4.2015  13.04.2015  13.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť