Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540069   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 20.12.2014-29.1.2015-DCA  166,80 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.2.2015  19.02.2015 
1131540002   Trenč. vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN  1883,68 
vrátane DPH
11/2014/OE    7.1.2015  21.01.2015 
1131540264   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA  446,89 
vrátane DPH
7/2010/OHS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540164   Zepelin, s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín
36322181  vlajka SR - 2ks, vlajka EÚ - 2ks  48,00 
vrátane DPH
  28/2015  24.4.2015  24.04.2015 
1131540477   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  viazací stroj - 1ks, elektrický ohrievač vzduchu - 1ks  99,60 
vrátane DPH
  120/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1131540502   Jozef Vydrnák
Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
34531378  vianočné pozdravy-30ks  45,00 
bez DPH
  110/2015  17.12.2015  18.12.2015 
1131540485   MADOV s.r.o.
Peťovka 46, 913 26 Motešice
36316946  varné kanvice-4ks, umývadlová batéria-2ks, materiál pre údržbu  313,08 
vrátane DPH
  122/2015  15.12.2015  16.12.2015 
1131540254   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253  uverejnenie inzerátu na prenájom prebytočného majetku  144,90 
vrátane DPH
  48/2015  8.7.2015  09.07.2015 
1131540520   Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 12/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    28.12.2015  30.12.2015 
1131540456   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 11/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    3.12.2015  07.12.2015 
1131540414   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 10/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    4.11.2015  06.11.2015 
1131540375   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 09/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.10.2015  12.10.2015 
1131540291   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 07/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962 Z    4.8.2015  11.08.2015 
1131540260   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 06/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    10.7.2015  16.07.2015 
1131540208   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 05/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    1.6.2015  05.06.2015 
1131540176   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 04/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    4.5.2015  12.05.2015 
1131540132   Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 03/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    7.4.2015  13.04.2015 
1131540089   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 02/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    3.3.2015  06.03.2015 
1131540043   Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 01/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    2.2.2015  12.02.2015 
1131540328   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 08/2015  1738,80 
bez DPH
Z201511962 Z    7.9.2015  09.09.2015 
1131540027   SPDDD ÚaD, Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5
17316537  účastnícky poplatok za konferenciu "Spoločne pre rodinu"  55,00 
bez DPH
    26.1.2015  03.02.2015 
1131540466   SPDDDÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" - 1 osoba  39,00 
bez DPH
    8.12.2015  16.12.2015 
1131540106   Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková
A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie-uznesenie č.62Er/1160/2008-17  39,83 
vrátane DPH
    11.3.2015  20.03.2015 
1131540107   Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková
A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie-uznesenie č.49Er/133/2009-13  39,83 
vrátane DPH
    11.3.2015  20.03.2015 
1131540119   Exekútorský úrad Trenčín, JUDr.Ladislav Ďurďovič
Mierové nám.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie-uznesenie 6Er/461/2008-11 OS NM  114,00 
vrátane DPH
    25.3.2015  27.32015 
1131540280   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie - Uzn. č. 8Er619/2009-19  39,83 
vrátane DPH
    27.7.2015  30.07.2015 
1131540241   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    22.6.2015  25.06.2015 
1131540240   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    22.6.2015  25.06.2015 
1131540239   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie  40,27 
vrátane DPH
    22.6.2015  25.06.2015 
1131540042   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalec  2227,20 
vrátane DPH
9/2014/OE  1/2015  30.1.2015  12.02.2015 
1131540468   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  1184,19 
vrátane DPH
332/OI/2015  115/2015  9.12.2015  14.12.2015 
1131540464   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  2881,20 
vrátane DPH
9/2014/OE  112/2015  8.12.2015  09.12.2015 
1131540431   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  2950,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  105/2015  13.11.2015  18.11.2015 
1131540301   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  1668,00 
vrátane DPH
9/2014/OE  60/2015  12.8.2015  14.08.2015 
1131540268   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  4357,56 
vrátane DPH
9/2014/OE  52/2015  16.7.2015  22.07.2015 
1131540195   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  591,96 
vrátane DPH
9/2014/OE  32/2015  15.5.2015  21.05.2015 
1131540156   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
35880574  tonery, fotovalce  1324,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  21/2015  17.4.2015  22.04.2015 
1131540521   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
30794536  tonery  870,05 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RDč.333/OI/2015  130/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1131540505   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  323,52 
vrátane DPH
9/2014/OE  125/2015  22.12.2015  28.12.2015 
1131540394   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  209,88 
vrátane DPH
9/2014/OE  98/2015  23.10.2015  29.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť