Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131540007   JN LEKÁR s.r.o.
I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy za 7-12/2014  76,67 
bez DPH
    13.1.2015  21.01.2015  17.2.2015 
1131540502   Jozef Vydrnák
Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
34531378  vianočné pozdravy-30ks  45,00 
bez DPH
  110/2015  17.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540352   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  kurz kuričov pre zamestnanca ÚPSVaR Trenčín  162,00 
vrátane DPH
  73/2015  25.9.2015  30.09.2015  23.10.2015 
1131540449   KONIMPEX spol. s r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
36174874  kancelársky nábytok  4886,48 
vrátane DPH
Z201523365    27.11.2015  07.12.2015  13.1.2016 
1131540410   L.U.N.A. 1, s.r.o.
Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín
36311022  výroba a montáž plastových okien v zasadacej miestnosti  1378,68 
vrátane DPH
  90/2015  30.10.2015  18.11.2015  13.1.2016 
1131540486   Ladislav Šnobel
Hrabovka 53, 913 32 Hrabovka
14127636  odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia v kotolniach - DCA, TN  580,00 
bez DPH
  130/2014  15.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540507   Lapo-Pavol Kostelný
M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín
44555661  výroba a osadenie plechových krytov a upevnenie povolených plechov na streche budovy v DCA  99,00 
bez DPH
  128/2015  22.12.2015  28.12.2015  15.1.2016 
1131540031   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9387,72 
vrátane DPH
1/OF/2015  2/2015  26.1.2015  30.01.2015  17.2.2015 
1131540216   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  42/2015  3.6.2015  12.06.2015  15.6.2015 
1131540182   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH
1/OF/2015  34/2015  5.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540126   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
vrátane DPH
1/OF/2015  22/2015  2.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540092   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  19/2015  5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540060   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   2693,19 
vrátane DPH
1/OF/2015  12/2015  11.2.2015  20.02.2015  5.3.2015 
1131540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   9233,82 
vrátane DPH
1/OF/2015  10/2015  6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540416   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - DCA  70,00 
bez DPH
  132/2014  4.11.2015  06.11.2015  13.1.2016 
1131540281   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - TN  70 
bez DPH
  132/2014  27.7.2015  30.07.2015  10.8.2015 
1131540183   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov v DCA  70,00 
bez DPH
  132/2014  5.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540045   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov  70,00 
bez DPH
  132/2014  6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540485   MADOV s.r.o.
Peťovka 46, 913 26 Motešice
36316946  varné kanvice-4ks, umývadlová batéria-2ks, materiál pre údržbu  313,08 
vrátane DPH
  122/2015  15.12.2015  16.12.2015  14.1.2016 
1131540480   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-TN  1312,60 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.12.2015  16.12.2015  14.1.2016 
1131540479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-DCA  -146,06 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.12.2015  17.12.2015  14.1.2016 
1131540461   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 12/2015-DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.12.2015  07.12.2015  14.1.2016 
1131540457   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000921  preddavok na elek. energiu na 12/2015-TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.12.2015  07.12.2015  14.1.2016 
1131540436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN  1344,63 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.11.2015  25.11.2015  13.1.2016 
1131540435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 10/2015 - DCA  -263,91 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.11.2015  30.11.2015  13.1.2016 
1131540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015  13.1.2016 
1131540411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015  13.1.2016 
1131540378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-DCA  -356,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.10.2015    10.11.2015 
1131540377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN  755,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.10.2015  15.10.2015  10.11.2015 
1131540370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 10/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.10.2015  12.10.2015  26.10.2015 
1131540369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 10/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.10.2015  12.10.2015  26.10.2015 
1131540333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - DCA  -571,74 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.9.2015    7.10.2015 
1131540332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN  709,33 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.9.2015  18.09.2015  7.10.2015 
1131540327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015  7.10.2015 
1131540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015  7.10.2015 
1131540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN  682,75 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - DCA  -469,49 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  02.09.2015  23.9.2015 
1131540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015  23.9.2015 
1131540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015  23.9.2015 
1131540259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN  671,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015  16.07.2015  24.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť